365bet体育在线_365体育投注2017年部门预算已经南宁市第十四届人民代表大会第二次会议审议批准，根据南宁市财政局《365bet体育在线：批复365bet体育在线_365体育投注2017年部门预算及2017－2019年部门中期财政规划的函》（南财预〔2017〕54号）有关精神，现将365bet体育在线_365体育投注2017年部门预算公开如下（含所属事业单位），详见《365bet体育在线_365体育投注2017年部门预算及“三公”经费预算》。
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2017年3月10日
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365bet体育在线_365体育投注2017年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、365bet体育在线_365体育投注及所属单位主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
1.365bet体育在线_365体育投注是市人民政府主管全市公路和水路交通行业管理的工作部门，负责贯彻执行国家、自治区和我市有关交通的方针政策和法规，负责提出市交通行政地方法规项目建议，根据政府委托、起草有关交通地方性法规规章和规范性文件草案。
2.拟定全市公路、水路交通行业的发展规划，中长期计划并监督实施，负责全市交通行业统计和信息引导。
3.负责全市交通基础设施建设项目的管理并监督实施；组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政道路和水路运政管理工作以及交通信息通讯的行业管理。
4.负责全市道路、水路运输的行业管理，包括出租汽车、公交车、营业性客货运站、港口、码头、汽车租赁业、汽车摩托车维修市场、搬运装卸、车辆检测站、驾校驾驶员培训的行业管理。
5.负责制定全市交通行业科技发展规划、行业的涉外工作。
（二）2017年主要工作任务
有效供给才能扩大需求，推进供给侧改革，是我市交通运输行业全面贯彻五大发展理念，主动响应新的出行模式和生产流通方式的重要抓手。在2017年工作中，我局将按照上级部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，紧密围绕全面建成小康社会及南宁市加快建设“四个城市”的要求和目标，结合行业发展实际，重点从增长、服务、效率、公平、安全等五个方面着手，着力提高我市交通运输供给的质量和效率，突出交通基础项目建设支撑作用，推动综合交通建设跃升新水平；大力发展城市公共交通，推进轨道交通建设、地面公共交通建设；加快出租车行业改革及规范网约车发展；统筹脱贫攻坚工作和城乡交通发展；做好安全生产、行业稳定和节能减排工作；深化交通投融资体制改革，继续健全强化交通基础设施建设项目融资机制，注重探索运用提高项目建设效率的新模式，尝试农村公路建设项目资金投入上由“普惠均衡”模式转变为重点支持、鼓励先进、以奖代补；开展投资计划实施后评估，提出重大项目实施时序优化调整建议和实施过程相关保障措施；落实全面从严治党各项要求，进一步加强干部职工队伍管理和建设。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
365bet体育在线_365体育投注属于行政单位，经费管理方式为财政全额拨款，内设机构：办公室、政策法规科、综合规划科、财务科、建设管理科、综合运输管理科、行政审批办、安全监督与科教科、公共交通管理科、水路运输管理科、人事科、轨道交通运营管理科、机关党委、交通战备办公室共14个科室。
2.所属单位
局属的二级预算部门共有8个，包括：南宁市公路管理处，属于自收自支事业单位，经费管理方式为自收自支；南宁市道路运输管理处属于自收自支事业单位，经费管理方式为自收自支；南宁市港航管理处属于差额拨款事业单位，经费管理方式为差额拨款；南宁市交通工程质量监督站属于自收自支事业单位，经费管理方式为自收自支；南宁市西江黄金水道建设工作办公室属于参公单位，经费管理方式为全额拨款；南宁市交通运输信息管理中心属于全额拨款事业单位，经费管理方式为全额拨款；南宁市城市客运交通管理处属于全额拨款事业单位，经费管理方式为全额拨款；南宁市交通运输综合行政执法支队属于全额拨款事业单位，经费管理方式为全额拨款。
（二）部门预算单位构成
1.511001365bet体育在线_365体育投注
2.511002南宁市公路管理处
3.511004南宁市西江黄金水道建设工作办公室
4.511005南宁市交通工程质量监督站
5.511006南宁市道路运输管理处
6.511007南宁市港航管理处
7.511008南宁市交通运输信息管理中心
8.511009南宁市城市客运交通管理处
9.511010南宁市交通运输综合行政执法支队
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
纳入2017年365bet体育在线_365体育投注部门预算的人员编制数为379人，其中：行政编制44人，实行公务员制度管理编制15人，全额事业编制131人，差额事业编制21人，自收自支事业编制155人，工勤编制13人。
（二）人员构成
纳入2017年365bet体育在线_365体育投注部门预算的在职实有人数合计305人，其中：行政在职44人，事业在职261人。
聘用人员179人。
实有离退休人员合计151人，其中：离休人员3人，退休人员148人。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2017年收入总预算109,714万元,同比增加70598.24万元，增长180%。增加的主要原因是根据实际工作的需要新增了轨道交通运营补贴25，000万元、G322宾阳至南宁（延伸至黎塘）一级公路2,800万元、农村交通基础设施政府购买服务13，000万元、“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁6,400万元、南宁市快速公交（BRT）1号线试点工程项目建设服务费用及可行性缺口补助5000万元等项目加大了预算金额。
一般公共预算拨款107,559.80万元，同比增长82627.43万元，增长336%。其中:经费拨款107,246.12万元，同比增长83524.12万元，增长352%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金313.68万元，同比减少583.02万元，下降65%。
政府性基金收入2017年为零，同比减少13000万元，下降100%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金2017年为零。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金2017年为零。
上年结余收入2154.20万元，同比增长657.14万元，增长43%。
（二）2017年部门支出预算总体情况
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2017年支出总预算109，714万元，基本支出4,599.72万元，占支出总预算的4%，同比减少241.97万元，下降5.4%；项目支出102960.07万元，占支出总预算的94%，同比增加70183.07万元，增加214%。增加的主要原因是根据实际工作的需要新增了轨道交通运营补贴25，000万元、G322宾阳至南宁（延伸至黎塘）一级公路2,800万元、农村交通基础设施政府购买服务13，000万元、“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁6,400万元、南宁市快速公交（BRT）1号线试点工程项目建设服务费用及可行性缺口补助5000万元等项目加大了预算金额。上年结转安排的支出2154.21万元，占支出总预算的2%，同比增加657.14万元，增加43%。
1.2017年当年支出按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）社会保障和就业类科目963.45万元，占支出总预算的0.87%，同比增加198.5万元，增长25%，支出增加的主要原因是工资调整后各机关事业单位养老金及职业年金也随着增加。
（2）医疗卫生与计划生育支出类科目361.95万元，占支出总预算的0.34%，同比减少115.22万元，下降24%，根据南宁市本级机关事业单位基本医疗保险费标准测算填报。
(3)农林水支出类科目39.92万元，占支出总预算的0.04%。
(4)交通运输类科目108,083.04万元，占支出总预算的98.51%，同比增加83450.48万元，增长338%，增加的主要原因是新增了轨道交通运营补贴25，000万元、G322宾阳至南宁（延伸至黎塘）一级公路2,800万元、农村交通基础设施政府购买服务13，000万元、“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁6,400万元、南宁市快速公交（BRT）1号线试点工程项目建设服务费用及可行性缺口补助5000万元等项目加大了预算金额。
(5)住房保障支出类科目247.64万元，占支出总预算的0.23%，同比增加6.55万元，增长2.71%，增加的主要原因是根据《365bet体育在线：南宁市机关事业单位绩效奖金、工资列入住房公积金缴存基数的通知》和新的工资标准文件精神进行测算填报。
(6)其他支出18万元。占支出总预算的0.01%。
2.2017当年支出按支出经济科目分类划分，分为基本支出、项目支出、上年结转安排的预算。
（1）基本支出预算4,599.72万元，占支出总预算的4.19%，同比减少263.17万元，下降5.4%。
①工资福利支出预算3,223.28万元，占基本支出预算的70.07%，同比增加199.75万元，增长6.6%，支出增加的主要原因是各事业处有新增人员,导致费用增加。
②商品和服务支出预算659.68万元，占基本支出预算的14.34%，同比增加31.22万元，增长4.96%，支出增长的主要原因是公用经费综合预算定额标准提高。
③对个人和家庭的补助预算716.77万元，占基本支出预算的15.59%，同比减少338.13万元，下降32%。减少的主要原因是2017年退休人员退休费在社保中发放。
（2）项目支出预算102960.07万元，占支出总预算的93.84%，同比增加68686万元，增加200%。支出增加的主要原因是新增了轨道交通运营补贴25，000万元、G322宾阳至南宁（延伸至黎塘）一级公路2,800万元、农村交通基础设施政府购买服务13，000万元、“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁6,400万元、南宁市快速公交（BRT）1号线试点工程项目建设服务费用及可行性缺口补助5000万元等项目加大了预算金额,故增长比率较大。
（3）上年结转安排的支出2154.20万元，占支出总预算的1.97%，同比增加657.14万元，增加43%。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算107,559.80万元，其中：一般公共预算收入预算107,559.80万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算107,559.80万元，其中：一般公共预算支出预算107,559.80万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为275.66万元，主要用于：主要用于发放局本级离退休职工工资。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为188.89万元，主要用于发放事业单位离退休职工工资。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）预算数为409.90万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）预算数为89万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴款。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为361.95万元，主要用于：主要用于根据相关文件要求计提的局本级及所属事业单位在职在编人员医疗费用。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为40,494.27万元，主要用于：主要用于完成交通行业各项工作任务，保障交通事业发展而发生的项目支出；保障单位正常运作的日常支出；对企事业单位的补贴以及在职在编人员工资的发放等。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为23，457.25万元，主要用于根据实际工作情况的需要安排的年度农村公路建设项目。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数3，780.40万元，主要用于根据实际情况的需要安排的公路养护项目。
（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）预算数327.37万元，主要用于交通运输信息化建设项目。
（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）预算数35万元，主要用于行业安全生产、开展事故调查等。
（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数27，671.69万元，主要用于对轨道运营等补贴支出。
（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输支出（项）预算数414.69万元，主要用于保障水路运输事业单位正常运作的日常支出等。
（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数9，477.75万元，主要用于南宁市绕城公路高速公路小、中修及日常养护及张村至六景二级公路前期工作等。
（14）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算数328.35万元，主要用于保障事业单位正常运作的日常支出等。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数247.64万元，主要用于缴存局本级及所属事业单位在职在编人员、聘用人员的住房公积金。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算184.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算170.84万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算184.34万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算184.34万元，比2016年预算198.60万元减少14.26万元，同比下降7.18%。其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年预算0万元持平。
2．公务接待费2017年预算13.5万元，比2016年预算12.50万元增加1万元，同比增长8%，增长原因是2017年新增加一个事业单位。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年预算0万元持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算170.84万元，比2016年预算186.10万元减少15.26万元，同比下降8.20%，减少的原因主要是：按《南宁市公务用车制度改革实施方案》的通知精神，局机关及所属参公单位-南宁市西江黄金水道建设工作办公室于2016年2月已经参加了南宁市公务用车制度改革，目前实有车辆47辆，其中：一般公务用车39辆，执法执勤用车3辆，业务用车5辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算144.99万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算160.71万减少15.72万元，下降9.78%，减少的原因主要是：按《南宁市公务用车制度改革实施方案》的通知精神，局机365bet体育在线：2016年2月已经参加了南宁市公务用车制度改革,经南宁市公车改革办公室批准，保留4辆车辆用于应急保障、执法执勤工作，因此公务用车运行维护费用减少。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算11，595.04万元，同比848.83万元增加10,746.21万元，增长1266%，增加的原因主要是：比2016年加大对农村公路建设投入。其中，货物项目采购预算210.49万元，占政府采购预算的1.82 %；工程项目采购预算4020万元，占政府采购预算的34.67%；服务项目采购预算7364.55万元，占政府采购预算的63.51%。
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目27个，涉及金额17，412.49万元。
1.局机关：信息系统运营维护费用项目预算金额124万元，主要购买局信息系统维护服务；行业审计费项目预算金额5万元，主要购买对交通行业开展内部审计工作服务；南宁市公交企业客运成本规制财政补贴第三方专项审计项目预算金额40万元，主要购买对南宁市公交企业客运成本规制财政补贴第三方专项审计工作服务；办公大楼维护和物业管理费项目预算金额65万元，主要购买对局办公大楼物业管理服务；农村交通基础设施政府购买服务项目预算金额13000万元，主要购买农村交通基础设施建设服务；公交线网优化预算金额70万元，主要购买对南宁市公交车线网优化服务；全市农村公路水运工程质量状况调查工作经费预算金额20万元，主要购买对全市农村公路水运工程质量状况调查工作服务；南宁市公交线路第三方考核项目预算金额80万元，主要购买对南宁市公交公司公交线路第三方考核服务。
2. 南宁市公路管理处：法律顾问咨询费项目预算金额2万元，主要购买政府法律顾问服务；物业管理费项目预算金额34.72万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。
3. 南宁市交通工程质量监督站：项目抽检材料试验费项目4万元，主要购买工程项目抽检材料试验费服务。
4. 南宁市道路运输管理处：道路客货运输从业人员考试系统维护费项目预算金额25万元，主要购买道路客货运从业人员考试系统运行维护、功能升级及完善；客货运从业资格证培训、考试现场服务和保障；客货运输驾驶员继续教育培训、考试现场服务和保障；业务档案升级改造项目，预算金额33.07万元，主要购买用于支付运管处业务档案约35万件。信息化系统运行维护费15万元，主要购买用于本单位信息化系统迁移后运营维护：驾培监管平台运行维护、功能升级和完善；机动车维修系统运行维护、功能升级和完善；临时牌系统、单点登录系统、联网售票系统运行维护、功能完善和升级。信息化系统网络租赁服务25万元，主要购买用于运管处所有的信息化系统网络租赁服务5个，每个5万，共25万。
5. 南宁市港航管理处：编制《南宁港船舶污染物接收、转运及处置能力评估报告及其设施建设方案报告》项目预算金额40万元，主要购买编制《南宁港船舶污染物接收、转运及处置能力评估报告及其设施建设方案报告》服务，主要内容为持续推进船舶结构调整、船舶大气污染物排放控制、港口作业污染专项治理和污染物处置建设；船舶污染物排放监测等评估报告及建设方案报告。
6. 南宁市交通运输信息管理中心：软件升级和数据库维护费100万元，主要购买便民出行管理系统、GPS监控系统软件升级和数据库维护。
7. 南宁市城市客运交通管理处：(1)信息化专项费15.7万元，主要购买①南宁市电子政务外网（172网段），接入局业务网段办理业务需要，20M电路（4000元/月),1年共48000元；②业务外网4.9万元，业务外网（192网段）用于接入各企业、各客运站视频监控系统及部署于外网的各业务系统，20M光线（4000/月），1年共48000元，外加1000元装机费，共49000元；③视频专线6万元，视频专线接入局指挥中心大屏，展示视频监控系统30M光钎（5000元/月），1年共60000元。(2)物业管理费36万元，资金来源经费拨款。（3）租用行政检查车辆费20万元，资金来源为经费拨款，租用行政检查车辆5辆年支出20万元。
8.南宁市交通运输综合行政执法支队：违章车辆停车管理经费项目预算金额70万元，主要购买用于查扣违法车辆拖车、停放、保管等方面的服务支出；执法车辆租赁费项目预算金额60万元，因执法工作需要，支队现有人员180人，其中外勤150人，按照最多6人/车计算，外勤共需用车辆25辆，内勤需用车辆2辆，合计27辆。租车费3.53万元/年/辆，即2950元/月/辆。现有车辆10辆，需新增租车17辆，17辆×3.53万元=60万元；法律服务费项目预算金额12万元，主要购买用于行政复议、行政诉讼、民事诉讼、国家赔偿和仲裁案件代理应诉法律服务支出；物业管理费项目预算金额36万元，主要购买用于单位办公楼物业管理服务支出。
（四）国有资产占用情况
截至2017年3月10日，实有车辆47辆，其中：一般公务用车39辆，执法执勤用车3辆，业务用车5辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2017年纳入预算绩效目标管理的项目10个，涉及金额95,748.96万元，其中：一般公共预算支出95,748.96万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.创建“四好农村路” 1,000万元，属于经常性项目，资金来源经费拨款。
2. 公交企业成本规制补贴38,000万元，属于经常性项目，资金来源经费拨款。
3. “区市共建”重大交通基础设施征地拆迁6,400万元，属于经常性项目，资金来源经费拨款。
4.危桥改造220万元，资金来源经费拨款。用于配套补助自治区下达危桥改造计划项目补助资金。
5. 轨道交通运营补贴25,000万元，属于经常性项目，资金来源经费拨款。
6.农村交通基础设施政府购买服务13,000万元，属于经常性项目，资金来源经费拨款。
7. 村道养护补助1,060万元，属于经常性项目，资金来源经费拨款。
8. 张村至六景公路前期工作经费3568.96万元，属于一次性项目，资金来源为经费拨款。
9. 南宁绕城高速养护经费2500万元，属于经常性项目，资金来源经费拨款。
10. 南宁市快速公交（BRT）1号线试点工程可行性缺口补助5000万元，属于经常性项目，资金来源为经费拨款。
（六）涉密事项处理说明
无。
五、专业名词解释
（一）公交成本规制：公交成本规制是指合理界定公交行业各项运营成本范围，科学建立公交单位运输成本标准，并以此测算财政补贴和科学定价调价的政策。公交成本规制是公交行业发展财政预算管理的基础;是科学实施公交财政补贴、开展运价调节的关键环节;是对企业经营者管理水平的考核依据;是政府对公交事业扶持政策的重要凭证。
（二）农村交通基础设施：主要包括贫困村和非贫困村通屯道路（等外公路），农村公路连通工程项目（四级公路），地方路网项目（二级公路）等
(三) “区市共建”重大交通基础设施项目：自2015年始，自治区对新开工的重大交通基础设施项目推行“区市共建”模式，即自治区作为项目责任主体，负责建设资金筹措和统筹推进，项目所在地市作为项目征地拆迁责任主体，负责征地拆迁资金筹措和征地拆迁工作。目前南宁市已明确列入“区市共建”模式并已完成征地拆迁资金筹措的重大交通基础设施项目有西津二线船闸工程、贵港至隆安高速公路，待开展征地拆迁及资金筹措工作的有项目有隆安至硕龙高速公路、柳州经合山至南宁高速公路等项目。
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