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　　南宁市财政项目支出绩效自评报告

　　（2016年度）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　危桥改造220万元，资金来源经费拨款，用于配套补助自治区下达危桥改造计划项目补助资金。需视当年桥梁情况，县区建设需要安排资金。

　　（二）项目绩效目标

　　1、数量指标：危桥改造项目完成220万元。

　　2、质量指标：桥梁质量（危桥改造完成的按时性和达标性），100%按时和达标完成通过竣工验收。

　　3、时效指标：完成时间2017年12月31日。

　　4、成本指标：维修材料费、人工费、管理费等根据年度自治区下达计划项目而定（220万元）。

　　5、经济效益指标：不以盈利为目的。

　　6、社会效益指标：及时整治隐患公路，全面提升乡村道路安全保障水平，直接受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民。

　　7、可持续影响指标：危桥改造将满足未来3-5年群众出行要求，预计使用3-5年，逐步提升村道路安全保障水平。

　　8、服务对象满意度指标：桥梁建设所在地周边乡镇群众及过往村民，人民群众对危桥改造工作的满意度90%以上。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价设计过程

　　根据项目立项主体要求设定了本次评价，从危桥改造项目投入、过程、产出、效果等指标对实施单位进行评价。

　　（二）绩效评价框架

　　我局作为项目牵头单位和预算执行单位，对本次绩效评价以项目主体为原则，对设定的各项评价指标和指标内容明确了绩效标准和评价方法。

　　（三）证据收集方法

　　根据评价指标要求，针对项目评价指标收集相关绩效评价资料，并且对应实施过程中各项指标核定，从而达到项目绩效评价目的。

　　（四）绩效评价实施过程

　　以评价单位设定的各项评价指标为中心，围绕各项评价指标通过材料收集、现场评价等过程开展评价。

　　（五）本次绩效评价的局限性

　　项目完成后的经济效益无法用数据体现。

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）绩效分析

　　1.投入

　　按照《南宁市财政局365bet体育在线：下达南宁市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》（南财经〔2016〕1460号），已于2016年12月28日由市财政下达各县区财政补贴381.39万元，其中差额补助自治区下达的坛造桥、中青桥、那况桥、小江桥计划项目共计24万元，补助市本级下达水岸桥、屯六桥、琴滩桥、葛麻桥、县六河桥、古城桥等6个项目357.39万元（补助标准为贫困地区2850元/平方米、一般地区按2400元/平方米）。

　　2.过程

　　结合交通扶贫攻坚任务，切实解决人民群众出行难的问题，组织各县区编制项目建设计划，并组织专人进行现场核勘，避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

　　3.产出

　　加固改造危桥576平方米，重建危桥1107平方米。新建危桥256平方米，重修桥梁引道100米。

　　4.效果

　　兴宁区坛造桥、中青桥、那况桥、小江桥、水岸桥，良庆区屯六桥、马山县琴滩桥、横县葛麻桥及宾阳县六河桥、古城桥合计共10座桥完成危桥改造，方便人民出行，同时群众生命安全得到保障。

　　5.绩效目标完成情况分析

　　（1）数量指标：根据《南宁市财政局365bet体育在线：下达南宁市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》（南财经〔2016〕1460号），调减我局“危桥改造”220万元（全部使用完成），另外调减“13年度公路水运交通建设前期经费”46.719万元、“农村客运站”10万元、“水毁抢修”85.8万元、“便民码头和船舶改造”8万元、“绿化工程”10.871万元用于危桥改造，共计381.39万元，为目标任务的173.36%，其中自治区下达计划项目坛造桥、中青桥、那况桥、小江桥4个项目差额补助24万元，市本级安排的6个项目补助总金额为357.39万元。

　　（2）时效指标：由于自治区计划下达较晚，自治区安排的4个项目中坛造桥、那况桥、小江桥已投入使用，中青桥已开工建设，尚未完工投入使用；由市本级安排的6个项目建设年限为2016?2017年，目前正按计划开展前期工作。

　　（3）质量指标：自治区补助项目坛造桥、那况桥、小江桥项目将于2017年1月初竣工验收，其余项目按建设计划竣工后按相关规定程序验收。

　　（4）成本指标：维修材料费、人工费、管理费严格按照下达建设计划和相关项目建设规定列支。

　　（5）经济效益指标：不以盈利为目的。

　　（6）社会效益指标：及时整治了隐患公路桥梁，全面提升了乡村道路安全保障水平，直接受益于周边乡镇群众及过往村民。

　　（7）可持续影响指标：危桥改造将满足未来3?5年群众出行要求，预计使用3?5年，逐步提升村道路安全保障水平。

　　（8）服务对象满意度指标：桥梁建设所在地周边乡镇群众及过往村民，人民群众对危桥改造工作的满意度90%以上。

　　（二）评价结论

　　1.评分结果

　　根据项目绩效评价指标表内容进行自评，只有一座桥未按建设计划要求的实现完工，各项指标内容完成良好，自评结果为98分。

　　2.主要结论

　　在本次危桥改造项目自评工作中，完成了项目资金投入使用、过程管理监控、项目产出承担完成各项社会公益性工作、项目经济效益和社会效益及可持续效益等指标工作，该项目对方便当地人民群众生活和出行有重要意义。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　结合交通扶贫攻坚任务，切实解决人民群众出行难的问题，组织各县区编制项目建设计划，并组织专人进行现场核勘，避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

　　（二）存在的问题

　　自治区建设计划下达较晚，前期工作时间较长，未能及时全部完成。

　　（三）建议

　　建议进一步加大督促协调，争取尽快按质完成目标。

　　五、其他需说明的问题

　　2016年11月19日，我局致函市财政局《365bet体育在线：请求同意2016年部门预算第一批统筹安排建设项目补助计划的函》，申请在部门预算内统筹使用部分专项资金用于危桥改造项目，根据2016年12月28日《南宁市财政局365bet体育在线：下达南宁市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》（南财经〔2016〕1460号）文件精神，调减我局“危桥改造”220万元及其他科目资金161.39万元用于危桥改造，我局按计划完成2016年危桥改造财政项目支出。

    附件：南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表（危桥改造）.xls