南宁市财政项目支出绩效自评报告(2016年度)
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水毁抢修财政项目支出绩效评价报告 项目名称:水毁抢修 项目单位:马山县交通运输局 主管部门:365bet体育在线_365体育投注 评价人员:黄文涛
2016年12月 |
一、项目基本情况
(一)项目概况
水毁抢修260万元,资金来源经费拨款,用于各县区交通运输部门管养农村公路水毁抢修工程项目补助资金。需视当年公路水毁情况安排资金。
(二)项目绩效目标
1、数量指标:水毁、县乡道改造项目完成260万元。
2、质量指标:水毁、县乡公路改造项目质量,100%按时和达标完成通过竣工验收。
3、时效指标:完成时间2016年12月31日。
4、成本指标:维修材料费、人工费、管理费等根据年度自治区下达计划项目而定(260万元)。
5、经济效益指标:不以盈利为目的。
6、社会效益指标:完善公路防护、排水设施,提高抗洪能力;扩大县、乡、村道路的通行能力,直接受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民。
7、可持续影响指标:加快公路改造步伐,提高公路等级及整体上防洪抗灾的安全性;县乡道提级改造将满足未来3年—5年群众出行要求,预计使用3年—5年,逐步提升县、乡、村道路的通行能力,降低水毁损失,避免发生重大水毁和人员伤亡。
8、服务对象满意度指标:公路建设所在地周边乡镇群众及过往村民,人民群众对危桥改造工作的满意度90%以上。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价设计过程
根据项目立项主体要求设定了本次评价,从水毁抢修项目投入、过程、产出、效果等指标对实施单位进行评价。
(二)绩效评价框架
我局作为项目牵头单位和预算执行单位,对本次绩效评价以项目主体为原则,对设定的各项评价指标和指标内容明确了绩效标准和评价方法。
(三)证据收集方法
根据评价指标要求,针对项目评价指标收集相关绩效评价资料,并且对应实施过程中各项指标核定,从而达到项目绩效评价目的。
(四)绩效评价实施过程
以评价单位设定的各项评价指标为中心,围绕各项评价指标通过材料收集、现场评价等过程开展评价。
(五)本次绩效评价的局限性
项目完成后的经济效益无法用数据体现。
三、绩效分析及评价结论
(一)绩效分析
1.投入
按照《南宁市财政局365bet体育在线：下达南宁市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》(南财经〔2016〕1460号),市县按照1:1比例投入,工程总投资348.4万元,市本级补助174.2万元,已于12月30日前拨付至马山县,余85.8万元统筹用于危桥改造农村基础设施建设。
2.过程
结合交通脱贫攻坚任务,切实解决人民群众出行难的问题,组织各县区编制项目建设计划,并组织专人进行现场核勘,避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度,监管措施完备有效。
3.产出
修复马山县9条水毁公路的挡土墙塌方6380立方米、边坡塌方3500立方米、沥青路面毁坏34000平方米、砼路面125平方米。
4.效果
马山县周鹿至凤梧等9条公路畅通得到保障,方便人民群众出行。
5.绩效目标完成情况分析
(1)数量指标:根据《南宁市财政局365bet体育在线：下达南宁市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》(南财经〔2016〕1460号),调减我局“水毁抢修”260万元,其中174.2万元用于马山县水毁抢修、统筹85.8万元用于危桥改造农村基础设施建设,项目实际完成质量达到行业管理相关规定和要求。
(2)质量指标:水毁、县乡公路改造项目质量,100%按时和达标完成通过竣工验收。
(3)时效指标:完成时间2016年12月31日,所有项目已全部完成。
(4)成本指标:维修材料费、人工费、管理费严格按照下达建设计划和相关项目建设规定列支。
(5)经济效益指标:不以盈利为目的。
(6)社会效益指标:完善了公路防护、排水设施,提高了抗洪能力;扩大了县、乡、村道路的通行能力,直接受益于周边乡镇群众及过往村民。
(7)可持续影响指标:加快了公路改造步伐,提高了公路等级及从整体上防洪抗灾的安全性;县乡道提级改造将满足未来3?5年群众出行要求,预计使用3?5年,逐步提升县、乡、村道路的通行能力,降低水毁损失,避免发生重大水毁和人员伤亡。
(8)服务对象满意度指标:公路建设所在地周边乡镇群众及过往村民,人民群众对危桥改造工作的满意度90%以上。
(二)评价结论
1.评分结果
根据项目绩效评价指标表内容进行自评,各项指标内容完成良好,自评结果为100分。
2.主要结论
在本次水毁抢修工程项目自评工作中,完成了项目资金投入使用、过程管理监控、项目产出承担完成各项社会公益性工作、项目经济效益和社会效益及可持续效益等指标工作,该项目对方便当地人民群众生活和出行有重要意义。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
(二)存在的问题
项目资金于2016年12月28号资金拨付到位,暂无问题。
(三)建议
建议进一步加大督促协调,增加工程建设效率,同时增加相应投入提高县区建设积极性。
五、其他需说明的问题
2016年11月19日,我局致函市财政局《365bet体育在线：请求同意2016年部门预算第一批统筹安排建设项目补助计划的函》,申请在部门预算内专项资金用于水毁抢修项目,根据2016年12月28日《南宁市财政局365bet体育在线：下达南宁市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》(南财经〔2016〕1460号)文件精神,调减我局“水毁抢修”174.2万元用于马山县水毁抢修、统筹85.8万元用于危桥改造,我局按计划完成2016年危桥改造财政项目支出。
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