南宁市交通工程质量监督站2015年部门决算
目 录
第一部分：南宁市交通工程质量监督站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市交通工程质量监督站2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：南宁市交通工程质量监督站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：南宁市交通工程质量监督站概况
一、主要职能
南宁市交通工程质量监督站是经南宁市编制委员会批准于2007年设立的正科级自收自支事业单位，隶属365bet体育在线_365体育投注管理，并根据委托承担公路、水路运输建设工程质量的具体实施工作；承担公路、水路运输建设工程安全生产监督管理的相关技术性和事务性工作。 2013年10月，按照南宁市机构编制委员会《365bet体育在线：365bet体育在线_365体育投注所属事业单位清理规范有关问题的通知》（南编[2013]328号）文件要求，由原南宁市交通工程质量监督分站更名为南宁市交通工程质量监督站。
二、部门决算单位构成
南宁市交通工程质量监督站
第二部分：南宁市交通工程质量监督站 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
209.27 |
一、社会保障和就业 |
12.82 | |
|
二、事业收入 |
0 |
二、医疗卫生 |
10.49 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、交通运输 |
228.82 | |
|
四、其他收入 |
0.31 |
四、住房保障 |
7.21 | |
|
五、上级补助收入 |
5.00 |
五、文化体育与传媒 |
| |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
214.58 |
本年支出合计 |
259.34 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 | |
|
上年结转 |
102.25 |
结转下年 |
57.49 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
316.83 |
支出总计 |
316.83 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
214.58 |
162.36 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.49 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
10.49 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
184.06 |
178.76 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
184.06 |
178.76 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
184.06 |
178.76 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
259.34 |
151.24 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
228.83 |
120.738 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140114 |
公路和运输技术标准化建设 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
225.80 |
17.70 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
225.80 |
17.70 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||
|
项 目 |
行 次 |
金 额 |
项目 |
行 次 |
合 计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
209.27 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
| |||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
| |||
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
| |||
|
|
4 |
|
四、文化教育于传媒支出 |
21 |
|
|
| |||
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
22 |
128.82 |
128.82 |
| |||
|
|
6 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
10.49 |
10.49 |
| |||
|
|
7 |
|
七、交通运输支出 |
24 |
184.31 |
184.31 |
| |||
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
7.21 |
7.21 |
| |||
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
| |||
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
| |||
|
本年收入合计 |
11 |
209.27 |
本年支出合计 |
28 |
214.82 |
214.82 |
| |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
10.55 |
年末结转和结余 |
29 |
5.00 |
5.00 |
| |||
|
一般公共预算财政拨款 |
13 |
10.55 |
|
30 |
|
|
| |||
|
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
| |||
|
|
15 |
|
|
32 |
|
|
| |||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
| |||
|
合计 |
17 |
191.48 |
合计 |
34 |
|
|
| |||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
小计 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
214.82 |
151.24 |
63.58 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
184.31 |
120.73 |
63.58 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
|||
|
2140114 |
公路和运输技术标准化建设 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
181.28 |
117.70 |
63.58 |
|||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
181.28 |
117.70 |
63.58 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
|||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
151.24 |
135.54 |
15.70 |
|
一、工资福利性支出 |
115.48 |
115.48 |
|
|
1、基本工资 |
|
37.21 |
|
|
2、绩效工资 |
|
51.99 |
|
|
3、奖金 |
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
|
15.22 |
|
|
养老保险 |
|
2.75 |
|
|
失业保险 |
|
1.13 |
|
|
医疗保险 |
|
11.01 |
|
|
公务医疗补助 |
|
|
|
|
其他保险 |
|
0.33 |
|
|
5、其他工资福利性支出 |
|
11.06 |
|
|
二、商品和服务支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
1、办公费 |
|
|
2.02 |
|
2、印刷费 |
|
|
0.44 |
|
3、水费 |
|
|
0.03 |
|
4、电费 |
|
|
1.31 |
|
5、邮电费 |
|
|
1.21 |
|
6、物业管理费 |
|
|
|
|
7、公车运行维护费 |
|
|
1.5 |
|
8、差旅费 |
|
|
4.23 |
|
9、维修维护费 |
|
|
0.49 |
|
10、租赁费 |
|
|
|
|
11、会议费 |
|
|
|
|
12、培训费 |
|
|
0.07 |
|
13、招待费 |
|
|
|
|
14、劳务费 |
|
|
|
|
15、工会经费 |
|
|
1.76 |
|
16、福利费 |
|
|
1.59 |
|
17、委托业务费 |
|
|
|
|
18、其他商品和服务支出 |
|
|
1.05 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
20.06 |
20.06 |
|
|
2、（离）退休费 |
|
12.82 |
|
|
5、生活补助费 |
|
|
|
|
6、医疗费 |
|
|
|
|
7、奖励金 |
|
0.03 |
|
|
8、住房公积金 |
|
7.21 |
|
|
9、其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年预算数 |
2015年决算数 | ||||||||||
|
合计 |
出国费 |
公务用车运行及购置费 |
公务接待费 |
合计 |
出国费 |
公务用车运行及购置费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务车购置 |
公务车运行 |
小计 |
公务车购置 |
公务车运行 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
1.00 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南宁市交通工程质量监督站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：南宁市交通工程质量监督站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 316.83 万元。
1．财政拨款收入209.27万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。属于基本账户利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余102.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 316.83万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）12.82万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）10.49万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．交通运输支出（类）228.82万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和专项项目支出。如按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。
4．住房保障支出（类）7.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余57.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市交通工程质量监督站2015 年度一般公共预算支出 214.82万元，其中：基本支出 151.24万元，项目支出63.58万元。
（一）交通运输支出184.30万元。主要用于本机构为保证日常运转发生的基本支出和专项项目支出。如按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。
（二）事业单位离退休12.82万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。
（三）事业单位医疗10.49万元。主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。
（四）住房公积金7.21万元。主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
南宁市交通工程质量监督站2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出151.24万元，其中人员经费135.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费15.70万元，主要包括：办公费、印刷费……；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.50万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排南宁市交通工程质量监督站、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：
公务用车运行支出1.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展到各县区交通工程质量监督业务所需车辆燃料费维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，南宁市交通工程质量监督站、 只有1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出1.50万元，平均每辆1.50万元。
（三）公务接待费支出0万元。主要用于与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展财政事务公务活动发生的接待支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出0万元，比2014年的0万元增加0万元，降低0%。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额33.88万元,其中：政府采购货物支出33.88万元、政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
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