第一部分：部门概况
一、南宁市城市客运交通管理处单位概况
（一）主要职责
2014年10月9日市编委会议研究同意成立南宁市城市客运交通管理处，经筹备2015年5月我处正式挂牌成立。本处主要职责为：理顺我市城市交通管理体制，统筹城市公共汽电车、出租汽车和轨道交通运营行业管理，主要负责全市公共汽电车、出租汽车、轨道交通等城市客运交通监督管理的事务性工作。
（二）预算单位构成
我处为365bet体育在线_365体育投注管理的副处级事业单位，实行全额拨款的经费管理形式。内设7个科室，即：办公室、财务科、政策法规科、公交管理科、出租汽车管理科、轨道交通运营管理科、安全管理科。
二、人员构成情况
我处编制人数为全额拨款事业编制60名，目前在职人员35人，核定岗位后，正科3人，副科6人，其他类人员26人，无离退休人员。
第二部分：南宁市城市客运交通管理处2016年部门预算报表(详见附件)
表九：预算绩效目标表
2016年我处无预算绩效目标
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算482.54万元。
公共财政预算拨款482.54万元，其中经费拨款482.54万元。
纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0元。
政府性基金拨款0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
（二）支出预算说明。
2016年支出预算总合计482.54万元，基本支出289.52万元，占支出总预算的60％；项目支出193.02万元，占支出总预算的40％其中，专项项目支出193.02万元，补助县区支出0万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
医疗卫生与计划生育支出25.28万元，占支出总预算的5％。
交通运输支出 439.94万元，占支出总预算的91％。
住房保障支出 17.32万元，占支出总预算的4％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算289.52万元，占支出总预算的 60％。其中：
① 工资福利支出预算190.02万元，占基本支出预算的66%。
② 商品和服务支出预算 62.63万元，占基本支出预算的22％。
③ 对个人和家庭的补助支出预算 29.66万元，占基本支出预算的10％ 。
④基本支出机动经费预算7.22万元，占基本支出预算的2％。
（2）项目支出预算
项目支出预算193.03万元，占支出总预算的40％。其中：
① 商品和服务支出131.12万元，占项目支出预算的67.93%。
②其他资本性支出61.91万元，占项目支出预算的32.07%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算482.54万元，其中：基本支出预算289.52万元，项目支出预算193.02万元。具体支出预算如下：
（一）行政运行（项）预算数为0万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.70万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.70万元，其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元。
2.公务接待费2016年预算2.00万元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置费2016年预算0万元。
4.公务用车运行维护费2016年预算1.70万元，主要用于：公务用车使用费、燃料费、维修费、保险费等支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2016年本部门机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况。
2016年本部门政府采购预算总额148.63万元，其中：政府采购货物预算92.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.15万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。
（四）预算绩效情况。
2016年纳入绩效目标管理的项目0个。
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