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第一部分：南宁市西江黄金水道建设工作办公室概况
一、主要职能
根据南公局函〔2012〕156号文件批复，我办为市交通运输局管理的财政全额拨款参公管理事业单位，维持正科级机构规格。根据市人民政府和市交通运输局授予的工作职责，南宁市西江黄金水道建设工作办公室负责南宁市西江黄金水道建设管理工作，代表市人民政府、市交通运输局牵头制定南宁市港口建设规划，南宁市西江经济带发展系列规划，组织协调开展南宁市西江黄金水道建设的各项管理工作，与自治区西江黄金水道建设领导小组对接南宁市西江黄金水道建设工作任务；另外根据中共南宁市委办公厅南委〔2012〕175号通知精神，市委、市人民政府决定成立南宁市重大交通基础建设指挥部，指挥部下设办公室，办公室设在市交通运输局，与市黄金水道办合署办公，市黄金水道办负责指挥部日常工作。
二、部门决算单位构成
我办预算级次为市级二级预算单位，报表类型为单户录入参照公务员法管理事业单位。
第二部分：南宁市西江黄金水道建设工作办公室2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：南宁市西江黄金水道建设工作办公室2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2013年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
 
 
 
 

表一：2013年度收入支出决算总表 单位：万元
收   入		支   出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	186.87	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、上级补助收入	36.7	四、科学技术
四、其他收入	0.25	五、社会保障和就业	13.27
		六、医疗卫生	6.13
		七、交通运输	223.54
		八、住房保障支出	6.91
本年收入合计	223.82	本年支出合计	249.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	86.42	结转下年	60.39
收入总计	310.24	支出总计	310.24

 
 
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
　
合 计
86.42　
85.95　
0.47　
223.82　
249.85　
142.35　
107.5　
60.39　
59.79　
0.6　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 
 
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位：万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
　合 计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 
 
 
表四：2013年度公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算表
单位：万元                              

项目	2013年决算数
合计	9.57
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.87
3.公务用车费	8.7
其中：（1）公务用车运行维护费	8.7
（2）公务用车购置

 
 
 
 
第三部分：南宁市西江黄金水道建设工作办公室2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计223.82万元。
1．财政拨款收入186.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．上级补助收入36.7万，为区黄金办和365bet体育在线_365体育投注补助收入。
4．其他收入0.25万元，为银行存款利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余86.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、上级补助收入、其他收入的结转和结余。
  （二）支出总计249.85万元。包括：
1．社会保障和就业（类）13.27万元：主要用于退休人员3人全年工资支出；
2.医疗卫生支出6.13万元：
3．交通运输支出223.54万元：主要用于本办按国家规定发放的在职人员工资津补贴及南宁市西江黄金水道建设管理和南宁市重大交通基础建设项目管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）6.91万元：主要用于按照国家政策规定向在职职工提取的住房公积金的支出。
6．年末结转和结余60.39万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、上级补助收入、其他收入的结转和结余。
二、2013年度政府性基金支出决算情况
南宁市西江黄金水道建设工作办公室2013年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.7万元；公务接待费支出决算0.87万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西江黄金水道建设工作办公室机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出8.7万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，南宁市西江黄金水道建设工作办公室、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出8.7万元，平均每辆1.74万元。
（三）公务接待费支出0.87万元。