目 录
第一部分:部门概况
第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
第一部分:部门概况
一、南宁市交通运输信息中心主要职责和2023年主要工作任务
(一)主要职责。
负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护,开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务工作;承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作。
(二)2023年主要工作任务。
2023年,我中心将以习近平总书记365bet体育在线:交通强国、网络强国、数字中国的重要思想为指引,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,大力弘扬伟大建党精神,落实落细南宁市交通强市建设工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,加快推进交通运输信息系统建设进度,大力发展智慧交通,持续提升数字化应用分析水平,在中国式现代化进程中奋力谱写新时代首府南宁交通运输信息化高质量发展新篇章。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置。
南宁市交通运输信息中心是全额拨款事业单位,编制科室4个,分别为:办公室、信息化建设科、信息应用科、信息咨询服务科。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状。
南宁市交通运输信息中心核定编制人数为30个(其中2名后勤控制数)
(二)人员构成。
现实有在职在编人员25人,其中,核定绩效工资后,副处1人,正科6人,副科3人,科员、技术人员15人,享受独生子女保健费3人。
第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
(一)2023年部门收入预算总体情况。
1. 一般公共预算拨款1574.94万元
2. 政府性基金预算拨款0万元
3. 国有资本经营预算拨款0万元
4. 财政专户拨款0万元
5. 单位资金拨款0万元
6. 上年结转结余一般公共预算拨款39.42万元。
(二)2023年部门支出预算总体情况。
1. 2023年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出(类)71.27万元
(2)卫生健康支出(类)42.36万元
(3)交通运输支出(类)1465.10万元
(4)住房保障支出(类)35.64万元。
2. 2023年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)407.16万元
②商品和服务支出(类)56.77万元
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)32.83万元
②商品和服务支出(类)731.63万元
③资本性支出(类)370.83万元。
(三)2023年部门预算收支增减变化情况说明。
2023年一般公共预算收入预算1614.36万元,比2022年预算1115.3万元增加499.06万元,同比增长44.75%。收入预算增加的主要原因是:(1)增加在职人员1人,相应增加人员经费预算;(2)根据预算文件要求,调整乡村振兴工作队员补助预算至商品和服务支出预算等,基本支出预算同比增加2.74万元;(3)部门项目支出经费预算同比2022年增加435.2万元;(4)上年结转结余39.42万元。
2023年一般公共预算支出预算1614.36万元,比2022年预算1115.3万元增加499.06万元,同比增长44.75%。支出预算增加的主要原因是:(1)增加在职人员1人,相应增加人员经费预算;(2)根据预算文件要求,调整乡村振兴工作队员补助预算至商品和服务支出预算等,基本支出预算同比增加2.74万元;(3)部门项目支出经费预算同比2022年增加435.2万元;(4)上年结转结余39.42万元。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
(一)2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算1614.36万元,其中:一般公共预算收入预算1574.94万元,上年结转结余一般公共预算拨款39.42万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算1614.36万元,其中:一般公共预算支出预算1574.94万元,上年结转结余一般公共预算拨款39.42万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为47.52万元,主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为23.76万元,主要用于缴纳在职职工职业年金支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为19万元,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为23.13万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.23万元,主要用于缴纳在职人员大额医疗统筹支出。
(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)预算数为1,465.10万元,主要用于与交通运输信息化建设相关的除社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出外的人员经费、定额公用经费及项目支出等。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为35.64万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算12.9万元,与2022年持平,同比无变动。其中:
1. 因公出国(境)经费2023年预算0万元,与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算1.5万元,与2022年持平。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元,与2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算8.4万元,与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2023年本部门机关运行经费预算56.77万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2022年预算增加3.24万元,增长6.05%,增加的原因主要是:2023年部门预算-基本支出新增“乡村振兴工作队员驻村工作补助”。
(二)政府采购情况。
2023年安排政府采购预算980.76万元,同比增加458.64万元,增长87.84%,增加的原因主要是:新增南宁市交通运输大数据管理平台项目预算349.63万元,网络信息安全服务项目增加预算20万元,系统维护项目增加预算51.77万元。其中,货物项目采购预算8.2万元,占政府采购预算的0.84%,适宜由中小企业采购的项目采购预算2万元(其中:面向中小企业采购比例24.39%);工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算972.56万元,占政府采购预算的99.16%,适宜由中小企业采购的项目采购预算559.05万元(其中:面向中小企业采购比例57.48%)。
(三)政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;无单位价值200万元以上大型设备。
(五)重点项目预算绩效目标等情况说明。
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标,其中特定目标类项目21个,涉及金额1,150.43万元;对下转移支付项目0个,涉及金额0万元。详见附表十。
重点项目绩效目标如下:
1. 项目名称:南宁市智能公交电子站牌运行维护、预算金额:377.22万元、资金来源:一般公共预算拨款、年度绩效目标:保障智能公交电子站牌正常、稳定运行,不断满足群众的公交出行需求。
2. 项目名称:南宁市交通运输大数据管理平台项目、预算金额:349.63万元、资金来源:一般公共预算拨款、年度绩效目标:完成项目竣工验收。
3.项目名称:系统维护、预算金额:176.62万元、资金来源:一般公共预算拨款、年度绩效目标:确保交通运输行业的联网联控,达到提升行业信息化监管服务水平的效果。
4.项目名称:网络信息安全服务、预算金额:59.68万元、资金来源:一般公共预算拨款、年度绩效目标:为本单位网络信息系统提供模拟攻击方服务,完成1次渗透测试,2次互联网资产梳理服务,2次安全扫描评估服务,提供全年重要时期安全保障、安全防护体系建设规划咨询、安全事件应急响应等服务、云数据安全管理服务,进一步提升网络信息系统安全防护水平,应对处理各类突发性网络安全事件。
(六)涉密事项处理说明。
本单位无涉密事项。
第三部分:名称解释
(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、重点项目预算绩效目标表
上述报表详见附件。