目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
第一部分：部门概况
一、南宁市公路发展中心主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责。
南宁市公路发展中心主要承担公路建设养护监督管理的技术性、事务性和相关服务工作。
（二）2023年主要工作任务。
南宁市公路发展中心在市交通运输局党组的正确领导下，认真贯彻党的二十大精神，围绕交通运输工作总体部署，立足全市公路建设养护工作，积极履行单位职责，确保各项工作落到实处，取得实效。
1.学习贯彻党的二十大精神，加强党建引领。坚持政治理论学习，不断提高思想政治素质，保持政治敏锐性，始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，深入基层调研了解实际情况，帮助基层单位解决实际问题和困难。
2.积极履行市级监管公路建设运营管理监督职责，规范行业管理，加强对公路建设市场的监管，持续推进公路项目建设。做好项目建设、运营期间履行情况的日常监督检查；做好公路建设信息普查、信息统计报送工作，确保行业信息统计报送及时、准确。
3.积极履行公路养护管理职责，持续深化农村公路管理养护体制改革，指导各县（市、区）认真贯彻落实上级要求，建立健全农村公路管理养护长效机制，保障农村公路安全畅通，努力实现农村公路建管养运协调发展。积极开展“美丽农村路”创建工作，协助自治区和市交通运输局开展农村公路检测工作，做好农村公路设施服务和安全保障能力的排查统计工作。
4.积极履行安全生产监督管理职责，高度重视并切实做好安全生产工作，及时落实上级部门的安全生产各项工作部署，强化安全生产责任，加强日常安全生产检查，确保安全生产工作取得实效；加大公路建设行业安全生产监督检查力度，及时消除事故隐患，从源头上防止事故的发生，确保公路行业安全稳定。
5.做好公路工程质量监督工作，按照市交通运输局下达的公路工程质量监督计划，抓好工程质量检查工作，及时跟踪和督促有关单位落实整改，对整改情况进行复核。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
南宁市公路发展中心是365bet体育在线_365体育投注的二层事业单位，列为公益一类事业单位，机构规格为副处级，经费管理方式为财政全额拨款。内设4个科（室）：办公室、工程科、养护科及综合科。
2. 所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
本部门仅有南宁市公路发展中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
南宁市公路发展中心全额拨款事业编制36名，核定后勤服务人员控制数4名。
（二）人员构成。
纳入2023年部门预算的编制内实有人数34人，其中：事业实有人数30人（含“老人老办法”后勤服务人员2人），“新人新办法”后勤服务人员4人。实有离退休人员38人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况。
2023年收入总预算1196.77万元，其中：
1.一般公共预算拨款1152.87万元
2.政府性基金预算拨款0万元
3.国有资本经营预算拨款0万元
4.财政专户管理资金收入0万元
5.事业收入0万元
6.事业单位经营收入0万元
7.上级补助收入0万元
8.附属单位上缴收入0万元
9.其他收入0万元
10.上年结转结余43.9万元
（二）2023年部门支出预算总体情况。
2023年支出总预算1196.77万元，基本支出791.39万元，占支出总预算的66.13%，项目支出405.38万元，占支出总预算的33.87%。
1.2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）146.72万元
（2）卫生健康支出（类）94.17万元
（3）交通运输支出（类）898.60万元
（4）住房保障支出（类）57.28万元
2. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）676.39万元
②商品和服务支出（类）78.97万元
③对个人和家庭的补助（类）36.03万元
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）44.95万元
②商品和服务支出（类）338.03万元
③资本性支出（类）22.40万元
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明。
2023年一般公共预算收入预算1196.77万元，比2022年预算1622.48万元减少425.71万元，同比下降26.24%。2023年一般公共预算支出预算1196.77万元，比2022年预算1622.48万元减少425.71万元，同比下降26.24%。收入、支出预算减少的主要原因是：根据市政府工作会议精神，为加快推进“高改快”工作，南宁绕城高速公路进行移交，2023年部门预算涉及南宁绕城高速公路部门预算一并划转至接收单位。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算1196.77万元，其中：一般公共预算收入预算1196.77万元。
本部门无政府性基金预算收入预算、国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算1196.77万元，其中：一般公共预算支出预算1196.77万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）①行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为33.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为76.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为37.23万元。主要用于：归口管理的行政事业单位离退休人员经费以及在编职工养老保险及职业年金等社保单位部分缴费。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为30.55万元，公务员医疗补助（项）预算数为62.98万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.65万元，主要用于：行政事业单位在编职工医疗保险单位部分缴费。
（3）交通运输支出（类）①公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数为690.74万元，其他公路水路运输支出（项）预算数为206.36万元，主要用于：公路建设养护监督管理等方面支出；②其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算数为1.50万元，主要用于日常公路管理支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为57.28万元，主要用于行政事业单位在职实有人员住房公积金单位部分缴费。
本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算7.80万元，与2022年预算7.80万元持平，同比无变动。其中：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算1.50万元，与2022年持平。
3.公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。
4.公务用车运行维护费2023年预算6.30万元，与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2023年本部门机关运行经费预算78.97万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加2.16万元，增长2.84%，增加的原因主要是：2023年部门预算-基本支出新增“乡村振兴工作队员驻村工作补助”。
（二）政府采购情况。
2023年安排政府采购预算258.98万元，同比减少272.15万元，下降51.24%，减少的主要原因是：南宁绕城高速公路进行移交，2023年部门预算涉及南宁绕城高速公路部门预算一并划转至接收单位。其中，货物项目采购预算2.80万元，占政府采购预算的1.08%，适宜由中小企业采购的项目采购预算2.80万元（其中：面向中小企业采购比例100%）；服务项目采购预算256.18万元，占政府采购预算的98.92%，适宜由中小企业采购的项目采购预算255.48万元（其中：面向中小企业采购比例100%）。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，单位可运行业务用车3辆；本单位无价值200万元以上大型设备。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目15个，涉及金额361.48万元；对下转移支付项目0个，涉及金额0万元。
重点项目绩效目标如下：
1.项目名称：PPP项目工作经费，预算金额：25.02万元、资金来源：一般公共预算拨款，年度绩效目标：按要求完成对南宁市新江至崇左扶绥一级公路（南宁段）PPP项目和南宁二环（南段至吴隆路延伸段）高速公路PPP项目建设期日常检查、不定期检查、现场勘察、工作协调、绩效考核、项目档案资料管理和信息宣传等工作。
2.项目名称：农村公路建设、养护管理工作经费，预算金额：7.28万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度绩效目标：依据年度工作安排以及市交通运输局工作部署，定期不定期开展农村公路建设管理行业检查指导等工作，加大公路建设行业安全生产监督检查力度，重点抓好在建建设项目安全生产监管工作，及时消除事故隐患。从源头上防止事故的发生，保障辖区内农公路建设行业安全、平稳、有序。
3.项目名称：项目抽检材料试验费，预算金额：170万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度绩效目标：履行质量安全生产监督职责，委托具备相应资质的检测单位进行项目（合同段）交（竣）工前的质量检测，达到对建设单位提交的交工验收质量检测报告、工程设计符合性评价意见、工程监理质量评定等报告材料进行审核，并组织对工程实体质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见，评价工程质量是否符合技术标准、规范及设计要求，判定工程是否符合交工验收条件，并为竣工验收质量鉴定提供基础资料和评定依据。
（六）涉密事项处理说明。
本部门无涉密事项。
第三部分：名称解释
（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。
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