目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
第一部分：部门概况
一、南宁市交通运输综合行政执法支队主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责。
1.贯彻执行国家、自治区及南宁市有关交通运输领域的法律法规和政策规定。健全交通运输综合行政执法制度机制，完善跨部门跨区域执法联动联合协作机制。
2.以365bet体育在线_365体育投注的名义，依法统一行使市城区范围内的交通运输系统的公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、工程质量监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
3.依法受理、处理和转办交通运输领域的有关投诉举报。负责依据法定职责和程序实施具体综合行政执法，组织查处跨区域和较重大复杂案件，组织指挥跨区域执法工作。
4.承担治理车辆超限超载有关工作任务。
5.负责交通运输综合行政执法队伍建设和综合考评工作。指导各县交通运输综合行政执法工作。
6.完成上级交办的其他任务，依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
（二）2023年主要工作任务。
2023年，支队将继续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，持续围绕理论学习系统化、执法队伍正规化、执法规范化、执法信息化、监督考核常态化工作思路，进一步推进交通运输执法领域各项工作落实落细。
1.在把握党的二十大精神上下功夫。通过专题宣讲、中心组学习、支部党课等多种方式认真学习领会党的二十大精神实质和丰富内涵，学习习近平总书记在大会期间系列重要讲话特别是参加广西代表团讨论时的重要讲话精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神，把大家的智慧和力量凝聚到大会确定的各项任务上来，以实际行动贯彻落实会议精神，推进支队各项工作的顺利开展和交通运输行业的稳定发展。
2.在强化党风廉政宣传教育上做文章。一是抓思想政治建设，强化引领作用。将政治理论学习和执法业务学习相结合，确保队伍建设和执法工作“两手抓”“两不误”，推动执法工作与党建工作高度融合。同时，在持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果过程中不断加大意识形态管理力度，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局，积极宣传支队认真贯彻落实中央、自治区、南宁市有关精神和部署的努力和成绩，积极宣传为建设交通强市中交通执法人的努力和贡献的情况，积极宣传推动脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接，积极宣传执法为民的生动实践。二是抓党风廉政建设，加强党员教育管理。巩固拓展交通运输执法领域突出问题专项整治行动成果，树牢执法为民宗旨，继续抓好自查自纠，紧盯执法队伍中存在的普遍性、倾向性、苗头性问题和薄弱环节的整改提升，加强“八小时外”和外借人员的监管，进一步加强党风廉政建设，从严从实推进执法队伍作风建设。
3.在聚焦主责主业工作上见成效。一是持续抓好行业企业安全生产监督管理。紧盯“两客一危”重点企业、重点人员、把握关键时间节点，逐渐完善检查内部形式、建立健全线上领学机制、线上业务抽查机制和线上业务点评机制。科学研判、及时预警，排查和治理事故隐患，坚决防范和遏制较大以上安全生产责任事故。二是持续抓好路政治超工作。结合实际，不断强化与公安交警、公路养护部门的协作配合，加大路政巡查执法力度，及时查处侵害公路路产路权的各类违法违规行为。严格按照路域环境“八无”目标要求，全面整治路域环境，为群众营造安全有序畅通的出行环境。不断深化与治超办、公安交警等部门的联合执法，着力健全超限超载车辆治理长效机制，严厉打击货运车辆超限超载违法行为，确保公路安全畅通。三是持续抓好重点场所执法工作。紧扣重点场所，做好交通运输秩序整治工作。结合我市道路运输市场发展现状和趋势，有针对性地开展运政执法。
4.在落实疫情防控工作上出实招。严格落实上级疫情防控工作要求，强化交通运输行业疫情防控工作，深入交通运输企业对疫情防控工作落实情况开展常态化监督检查，加强道路旅客运输违法行为查处力度遏制新冠肺炎疫情通过交通运输渠道传播。
5.在优化执法监督考核上求突破。继续加强执法监督考核，通过开展案卷评查、日常考核、执法评议、警示约谈、一线督查以及12328、12345 投诉举报处理情况通报等多种形式，加强对执法人员和执法案件的监督，不断提升执法工作实效，做到对案件不规范问题予以通报、对执法人员违规违纪问题坚决整顿，同时，进一步提高队员的思想认识，完善和发挥业务考评机制，扎实推动严格依法行政、规范文明执法。
6.在执法信息化建设上有创新。继续积极借鉴其他地市先进的执法信息化建设经验和做法，通过科技手段进一步推进各项执法业务高效率高质量开展。一是不断提高执法系统的易用性、稳定性，争取实现无纸化存档、多平台操作。二是不断提高公路超限超载治理非现场执法系统的稳定性、易用性，争取实现与综合执法系统等其他相关系统的数据互通。三是继续做好各重点场所、辖区国省干道通过视频、无人机等高科技设备进行监控及视频取证项目的推进工作，进一步加快执法工作进入信息化时代的步伐。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
南宁市交通运输综合行政执法支队（以下简称支队）是根据南宁市机构编制委员会365bet体育在线：印发《南宁市交通运输综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（南编〔2019〕90号）的通知批准成立的365bet体育在线_365体育投注管理的相当副处级全额拨款公益一类事业单位。设置17个内设机构，分别为办公室、政策法规科、财务科、人事科、队伍作风建设科、违章处理科、综合协调科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、专业技术大队、机动大队、督查大队。
2. 所属单位
无所属单位
（二）部门预算单位构成。
本部门仅有南宁市交通运输综合行政执法支队本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
执法支队核定全额拨款事业编制327名（设支队长1名、党委书记1名，副支队长3名，内设机构正科级领导职数17名、副科级领导职数46名），后勤服务人员控制数8名。
- 人员构成。
执法支队核定全额拨款事业编制327名，后勤服务人员控制数8名。实有人数599名：其中在职在编285名，利用财政资金聘用人员233名，退休81名。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况。
2023年收入总预算8848.23万元,同比增加75.39万元，增长0.86%。
- 一般公共预算收入8824.58万元,同比增加51.73万元，增长0.59%。
2.上年结转23.66万元，同比增加23.66万元，增长100%。
（二）2023年部门支出预算总体情况。
2023年支出总预算8848.23万元,同比增加75.39万元，增长0.86%。
1. 2023年当年支出预算8848.23万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出1000.87万元，占支出总预算的11.31%，同比增加39.66万元，增长4.13%。
（2）卫生健康类科目610.39万元，占支出总预算的6.90%，同比增加24.79万元，增长4.23%。
（3）交通运输类科目6774.32万元，占支出总预算的76.56%，同比减少2.22万元，下降0.03%。
（4）住房保障类科目462.65万元，占支出总预算的5.23%，同比增加13.17万元，增长2.93%。
2. 2023年当年支出预算8848.23万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出预算5672.37万元，占支出总预算的64.11%，同比增加73.73万元，增长1.32%。
①工资福利支出5017.20万元，占基本支出预算的88.45％，同比增加57.51万元，增长1.16％。
②商品和服务支出576.44万元，占基本支出预算的10.16％，同比增加2.82万元，增长0.49％。
③对个人和家庭的补助78.47万元，占基本支出预算的1.39％，同比增加13.15万元，增长20.13％。
- 项目支出预算。
项目支出预算3175.86万元，占支出总预算的35.89%，同比增加1.65万元，增长0.05%。
①工资福利支出1731.60万元，占项目支出预算的54.52%，同比增加41.50万元，增长2.46％。
②商品和服务支出1367.47万元，占项目支出预算的43.06%，同比减少57.50万元，下降4.03％。
③资本性支出76.80万元，占项目支出预算的2.42%，同比增加60.15万元，增长361.26％。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明。
2023年一般公共预算收入8824.58万元,比2022年预算8772.85万元增加51.73万元，同比增长0.59%，收入预算增加的主要原因是人员工资提高、社会保障缴费增加以及退休人员增加造成退休人员生活补助等增加。
2023年一般公共预算支出预算8824.58万元,比2022年预算8772.85万元增加51.73万元，同比增长0.59%，支出预算增加的主要原因是人员工资提高、社会保障缴费增加以及退休人员增加造成退休人员生活补助等增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算8848.23万元，其中：一般公共预算收入预算8824.58万元。本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算8848.23万元，其中：一般公共预算支出预算8824.23万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为75.84万元，主要用于发放82名退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及物业补贴等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为616.87万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为308.16万元，主要用于缴纳在职职工职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为246.75万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为360.35万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.29万元，主要用于缴纳在职及退休人员大额医疗统筹支出。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数为6774.32万元，主要用于与公路运输管理相关的除社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出外的人员经费、定额公用经费及项目支出等。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为462.65万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算62.78万元，比2022年预算60.31万元增加2.47万元，同比增长4.10%。其中：
1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算3.50万元，与2022年持平。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算59.28万元，比2022年预算56.81万元增加2.47万元，同比增长4.35%，增加的原因主要是增加了1台公务用车（2022年从市交通运输信息中心划转）。主要用于24台定编公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2023年本部门机关运行经费预算576.44万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加2.82万元，增长0.49%，增加的原因主要是增加了1台公务用车（2022年从市交通运输信息中心划转）的运行维护费。
（二）政府采购情况。
2023年政府采购预算875.30万元，同比减少93.13万元，下降9.62％，减少的主要原因是2023年拖车费项目没有达到政府采购限额，按规定不需安排政府采购。其中，货物项目采购预算37.15万元，占政府采购预算的4.24%，适宜由中小企业采购的项目采购预算37.15万元（其中：面向中小企业采购比例100%）；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%，适宜由中小企业采购的项目采购预算0万元；服务项目采购预算838.15万元，占政府采购预算的95.76%，适宜由中小企业采购的项目采购预算720.15万元（其中：面向中小企业采购比例85.92%）。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：一般执法执勤用车24辆；单位价值200万元以上大型设备4套。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目21个，涉及金额3175.86万元；对下转移支付项目0个，涉及金额0万元。详见附表十。
（六）涉密事项处理说明。
本部门无涉密事项。
第三部分：名称解释
（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、重点项目预算绩效目标表
上述报表详见附件。
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