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　　365bet体育在线_365体育投注（本级）?

　　2015年度部门决算公开?

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　　365bet体育在线_365体育投注2015年部门决算已经市人大常委会审议批准，市财政局批复，根据《365bet体育在线：做好市本级2015年度部门决算公开工作的通知》（南财库〔2016〕101号）和《365bet体育在线：批复365bet体育在线_365体育投注2015年度部门决算的函》（南财经〔2016〕1046号）有关精神，现将365bet体育在线_365体育投注2015年度部门决算公开如下，详见附件。?

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　　附件：365bet体育在线_365体育投注（本级）2015年部门决算?

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　　?????????????????????????????????????????????????????????? ?2016年10月13日?

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　　2015年度部门决算?

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　　目??? 录?

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　　第一部分：365bet体育在线_365体育投注（本级）概况?

　　一、主要职能?

　　二、部门决算单位构成?

　　第二部分：365bet体育在线_365体育投注（本级）2015年部门决算报表?

　　表一：收入支出决算总表?

　　表二：收入决算表?

　　表三：支出决算表?

　　表四：财政拨款收入支出决算总表?

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表?

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表?

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

　　第三部分：365bet体育在线_365体育投注（本级）2015年度部门决算情况说明?

　　一、2015年度收入支出决算总体情况。?

　　二、2015年度一般公共预算支出决算情况。?

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况。?

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。?

　　六、其他重要事项情况说明。?

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??? 第一部分：365bet体育在线_365体育投注（本级）概况?

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　　?一、主要职能?

　　(一)365bet体育在线_365体育投注是市人民政府主管全市公路和水路交通行业管理的工作部门，负责贯彻执行国家、自治区和我市有关交通的方针政策和法规，负责提出市交通行政地方法规项目建议，根据政府委托、起草有关交通地方性法规规章和规范性文件草案。?

　　（二）拟定全市公路、水路交通行业的发展规划，中长期计划并监督实施，负责全市交通行业统计和信息引导。?

　　（三）负责全市交通基础设施建设项目的管理并监督实施；组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政道路和水路运政管理工作以及交通信息通讯的行业管理。?

　　（四）负责全市道路、水路运输的行业管理，包括出租汽车、公交车、营业性客货运站、港口、码头、汽车租赁业、汽车摩托车维修市场、搬运装卸、车辆检测站、驾校驾驶员培训的行业管理。?

　　（五）负责制定全市交通行业科技发展规划、行业的涉外工作。?

　　二、部门决算单位构成?

??? 2015年度365bet体育在线_365体育投注（本级）的决算报表由１个单位组成，其中行政单位 1 个，即市交通运输局本级,内设科室分别为办公室、政策法规科、综合规划科、财务科、综合运输管理科、行政审批办公室、公共交通管理科、建设管理科、安全监督与科教科、轨道交通运营管理科、人事科、机关党委、交通战备办公室等。

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??? 第二部分：365bet体育在线_365体育投注（本级）2015年部门决算报表?

　　表一：收入支出决算总表?

　　表二：收入决算表?

　　表三：支出决算表?

　　表四：财政拨款收入支出决算总表?

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表?

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

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??? 第三部分：365bet体育在线_365体育投注（本级）2015年度部门决算情况说明?

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　　一、2015年度收入支出决算总体情况?

　　（一）收入总计64154.48万元。?

　　1.财政拨款收入64154.48万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。?

　　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。?

　　3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。?

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

　　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。?

　　?（二）支出总计60474.53万元。包括：?

　　1.一般公共服务支出（类）15万元：主要用于市财政追加项目的支出，2015年贯彻国防要求和应急管理项目经费。?

　　2.社会保障和就业支出（类）252.88万元：主要用于市交通运输局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。?

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）59.46万元：根据南宁市统一规定，按比例计缴的医疗保险费用。?

　　4.节能环保支出（类）152.13万元：主要用于快速公交BRT试点工程。?

　　5.交通运输支出（类）50321.57万元：主要用于完成交通行业各项工作任务，保障交通事业发展而发生的项目支出。如城区路网项目、县乡公路改造、危桥改造、水毁抢修、绿化工程、“美丽南宁”乡村建设和“美丽南宁整洁畅通有序大行动”工作经费、365bet体育在线：下达2015年度城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴预算指标的通知、365bet体育在线：下达2014年度城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴资金的通知、预拨2015年度第二批南宁市公交企业客运成本规制财政补贴资金、365bet体育在线：预拨内河船型标准化中央补贴资金的通知等支出。?

　　6.资源勘探信息等支出（类）189.43万元：主要用于南宁市城市公交管理与规划决策支持系统软件开发采购、监理费；南宁市便民出行管理系统硬件采购和软件开发及系统集成应用服务采购项目合同款等支出。?

　　7.住房保障支出（类）34.35万元：主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金支出。?

　　8.其他支出（类）9449.72万元：主要用于对公交企业客运成本规制财政补贴支出。?

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况?

　　2015 年度一般公共预算支出51024.81万元，其中：基本支出780.28万元，项目支出50244.53万元。?

　　（一）基本支出?

　　1.归口管理的行政单位离退休252.88万元：主要用于交通运输局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。?

　　2.行政单位医疗22.26万元：主要用于根据南宁市统一规定，按比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。?

　　3.公务员医疗补助37.20万元：主要用于根据南宁市统一规定，按比例计缴的行政单位公务员医疗补助基本支出。?

　　4.行政运行433.59万元：主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。?

　　5.住房公积金34.35万元：主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。?

　　（二）项目支出?

　　1.一般行政管理事务15万元：主要用于2015年贯彻国防要求和应急管理项目经费支出。?

　　2.减排专项支出152.13万元：主要用于快速公交BRT试点工程项目支出。?

　　3.行政运行11695.69万元：主要用于完成交通行业各项工作任务，保障交通事业发展而发生的项目支出。如市交通局购置“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”执法专用装备经费、信息系统设备维护费用、南宁市城市公交运营车辆动态运量统计分析技术的应用研究、政风行风治理专项经费、黄金水道领导小组办公室工作经费、宣传经费、办公大楼维护和物业管理费、行政村通畅工程、便民码头和船舶改造、公交线网优化、公交企业成本规制补贴等项目支出。?

　　4.一般行政管理事务75.23万元：主要用于市交通局主枢纽信息管理中心（中心大楼）项目尾款、办公用房整改（2014油费转移支付）等项目支出。?

　　5.公路新建1240万元：主要用于自治区农村公路计划项目配套补助、县乡公路改造、零星项目、危桥改造、便民候车亭、农村客运站等项目支出。?

　　6.公路养护1619.95万元：主要用于补助农村公路养护管理项目。如水毁抢修、绿化工程、安保工程等项目支出。?

　　7.公路和运输信息化建设1万元：主要用于信息化规划（2013油费转移支付）项目支出。?

　　8.公路和运输安全18.86万元；主要用于交通运输行业安全生产经费支出。?

　　9.公路运输管理9.40万元：主要用于客管处公积金、社保支出。?

　　10.其他公路水路运输支出434.76万元：主要用于2014年重点部门“美丽南宁？整洁畅通有序大行动”活动经费预算、交通运输年度调查报告、“美丽南宁”乡村建设和“美丽南宁整洁畅通有序大行动”工作经费、南宁市城市客运交通管理处筹备经费等项目支出。?

　　11.对城市公交的补贴14223.92万元：主要用于根据相关文件的规定，按照标准对城市公交的补贴支出。?

　　12.对农村道路客运的补贴1504.36万元：主要用于根据相关文件的规定，按照标准对农村道路客运的补贴支出。?

　　13.对出租车的补贴10779.75万元：主要用于根据相关文件的规定，按照标准对出租车进行补贴支出。?

　　14.石油价格改革补贴其他支出62万元：主要用于下达2014年度城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴工作经费的支出。?

　　15.公共交通运营补助7800万元：主要用于预拨2015年度第二批南宁市公交企业客运成本规制财政补贴资金。?

　　16.其他交通运输支出423.06万元：主要用于预拨内河船型标准化中央补贴资金的支出。?

　　17.其他工业和信息产业监管支出189.43万元：主要用于南宁市城市公交管理与规划决策支持系统软件开发采购、监理费；南宁市便民出行管理系统硬件采购和软件开发及系统集成应用服务采购项目合同款等支出。?

　　?三、2015年度政府性基金支出决算情况 ?

　　?2015年度政府性基金支出9449.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出9449.72万元。?

　　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9449.72万元：主要用于2014年度公交企业客运成本规制财政补贴、2015年度第一批南宁市公交企业客运成本规制财政补贴资金等项目支出。?

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出780.28万元，其中：人员经费694.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费? ??85.61万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。?

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明?

　　2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4万元；公务用车购置及运行费支出决算33.50 万元；公务接待费支出决算0.44万元。具体情况如下：?

　　（一）因公出国（境）费支出4万元，全年使用财政拨款安排市交通运输局机关，0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。根据自治区交通运输厅统一组织安排，经自治区外专局、市人民政府批准，市交通运输局机关派1人到新加坡参加“综合客运枢纽建设及运输智能化技术”培训学习。本次出访由广西国际人才交流中心代办相关手续，各相关单位直接将培训费用转至该中心账户。开支内容包括：境外培训费0.71万元、国际旅费0.41万元、住宿费1.80万元、伙食费0.48万元、公杂费0.35万元，其他0.25万元，共计4万元。?

　　（二）公务用车购置及运行费支出 33.50 万元。其中：?

　　公务用车购置支出0万元,与2014年持平。?

　　公务用车运行支出33.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市交通运输局机关开支财政拨款的公务用车保有量为33辆，全年运行费支出33.50万元，平均每辆1.02万元。?

　　(三）公务接待费支出0.44万元，国内公务接待批次4次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：用于区内外行业管理部门来我市进行公交、出租车、公路、水运等业务交流及工作调研以及开展交通事务公务活动发生的接待支出0.44万元。?

　　（四）2015年度“三公“经费预算数36.20万元，实际支出37.94万元，比上年增加10.45万元。其中，因公出国（境）预算数为0万元，实际支出4万元，比上年增加4万元，增长100%，增长的主要原因是根据自治区交通运输厅统一组织安排，经自治区外专局、市人民政府批准，市交通运输局机关派1人到新加坡参加“综合客运枢纽建设及运输智能化技术”培训学习；公务用车购置及运行维护费预算数34.20万元，实际支出33.50 万元，未超预算，比上年增加7.04万元，增长26.61%，增长的主要原因是公务用车使用时间较长，维修费用较2014年同期有所增加；公务接待费预算数2万元，实际支出0.44万元，未超预算，比上年减少0.59万元，降低57.28%，降低的主要原因是本单位严格按照中共南宁市委办公厅、南宁市人民政府办公厅365bet体育在线：印发《南宁市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知（南办发【2015】58号）和《365bet体育在线_365体育投注财务收支审批制度》文件要求，用于区内外行业管理部门来我市进行公交、出租车、公路、水运等业务交流及工作调研以及开展交通事务公务活动发生的接待支出。?

　　六、其他重要事项情况说明?

　　（一）机关运行经费支出情况说明?

　　2015年本部门机关运行经费支出85.61万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加25.85万元，增长43.26%。增长的主要原因是由于历年来市本级部门预算编制中公用经费定额标准相对偏低，根据单位运转实际需要、市场物价指数变化和市本级财力等情况，2015年对市本级公用经费定额标准进行适当调整和完善，故2015年机关运行经费支出增加等。?

　　（二）政府采购支出情况说明?

　　2015年本部门政府采购支出总额386.87万元，其中：政府采购货物支出66.18万元、政府采购工程支出145.04万元、政府采购服务支出175.65万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。?

　　（三）国有资产占用情况说明?

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车33辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。?

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