南宁市公路发展中心2022年部门预算已经市人大常委会审议批准，市财政局批复，根据《南宁市财政局365bet体育在线：批复365bet体育在线_365体育投注2022年部门预算的函》（南财预〔2022〕18号）、《365bet体育在线_365体育投注365bet体育在线：南宁市公路发展中心2022年部门预算的批复》（南交运复〔2022〕48号）的文件要求为进一步做好预算信息公开有关精神，现将南宁市公路发展中心2022年度部门预算公开如下，详见附件。
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附件：南宁市公路发展中心2022年部门预算
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?????????????????????????????南宁市公路发展中心
???????????????????????????????2022年3月10日
第一部分：部门概况?
一、南宁市公路发展中心主要职责和2022年主要工作任务?
（一）主要职责。
承担公路建设养护监督管理的技术性、事务性和相关服务工作。
（二）2022年主要工作任务。
1.全力推进“四建一通”和“四好农村路”建设；
2.深化养护体制改革，积极推行“路长制”；
3.做好公路行业安全生产工作，及时落实上级部门的安全生产各项工作部署；
4.抓好在建公路项目工程质量检查工作；
5.全力推进新江至扶绥段公路及南宁二环（南段及吴隆路延伸段）高速公路PPP项目建设。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
南宁市公路发展中心是365bet体育在线_365体育投注的二层事业单位，由市交通运输局管理，列为公益一类事业单位，机构规格为副处级。内设4个科（室）：办公室、工程科、养护科及综合科。
（二）基本职能
南宁市公路发展中心主要工作职责是承担公路建设养护监督管理的技术性、事务性和相关服务工作。
1.办公室
负责文电、会议组织、机要保密、档案、综合性文件材料起草、信息公开、宣传、信访、监查检查、绩效考评、固定资产管理、后勤保障工作；承担党群、廉风建设、效能监察工作；承担综合治理、双拥、扶贫、计划生育、负责人事、劳动工资、机构编制、干部培训、离退休人员管理和服务工作；负责财务工作。
2.工程科
承担公路建设计划编制审核及工程建设设计方案审查的事务性，技术性工作；承担公路建设的组织实施和技术指导工作；承担公路建设、养护信息统计、普查工作。
3.养护科
承担公路养护计划编制审核及工程设计方案审查的事务性、技术性工作；承担公路养护的组织实施和技术指导工作；承担公路路产路权维护工作。
4.综合科
承担公路建设工程安全生产情况监督检查，质量鉴定及工程验收的事务性、技术性工作；承担所管辖公路路政检查的事务性、技术性工作，协助对交通运输局办理路产路权赔偿案件；承担应急保障、科技开发、节能减排、技术性工作。
????（二）部门预算单位构成。
本部门仅有本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
南宁市公路发展中心核定事业编制数36名，后勤控制数编制4名，利用财政资金聘用外聘人员8人。
（二）人员构成。
南宁市公路发展中心全额拨款事业编制36名，核定单位党政领导职数4名，内设机构科室领导职数8名，核定后勤服务人员控制数4名。
实有离退休人员合计37人，其中：离休人员0人，退休人员37人。
????第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明?
??一、2022年部门收支预算总体情况?
（一）2022年部门收入预算总体情况。
1.?一般公共预算拨款1622.48万元。
2.?政府性基金预算拨款0元。
3.??国有资本经营预算拨款0元。???
（二）2022年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
????1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：
?2022年一般公共预算支出1622.48万元。按支出功能分类科目分：事业单位离退休类科目支出31.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出70.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出34.64万元、事业单位医疗支出类科目支出28.37万元、公务员医疗补助支出类科目支出58.31万元、其他行政事业单位医疗支出类科目支出0.66万元、公路养护支出类科目支出407.28万元、公路和运输安全类科目支出3.38万元、公路运输管理类科目支出627.26万元、其他公路水路运输支出类科目支出305.18万元、其他交通运输支出类科目支出1.5万元、住房公积金支出类科目支出53.19万元。
2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算722.28万元。
????①工资福利支出（类）611.50万元。
②商品和服务支出（类）76.13万元。
③对个人和家庭的补助（类）34.64万元。
????（2）项目支出预算900.20万元。
????①工资福利支出（类）42.56万元。
②商品和服务支出（类）835.69万元。
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
④资本性支出（类）21.95万元。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算收入预算1622.48万元，比2021年预算2443.31万元减少820.83万元，同比下降33.59%。收入预算减少的主要原因是：根据《365bet体育在线：印发南宁原高速公路东环改快速路工作方案的通知》（南府办函【2017】26号）文，计划2021年完成“高改快”，改造完成的路段已移交养护管理，故绕城高速公路养护管理工作相应减少，项目经费也随之减少。
2022年一般公共预算支出预算1622.48万元，比2021年预算2443.31万元减少820.83万元，同比下降33.59%。支出预算减少的主要原因是：根据《365bet体育在线：印发南宁原高速公路东环改快速路工作方案的通知》（南府办函【2017】26号）文，计划2021年完成“高改快”，改造完成的路段已移交养护管理，故绕城高速公路养护管理工作相应减少，项目经费也随之减少。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算1622.48万元，其中：一般公共预算收入预算1622.48万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算1622.48万元，其中：一般公共预算支出预算1622.48万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为140.19万元，其中：
①事业单位离退休（项）预算数为34.64万元，主要用于：事业单位开支的退休经费；
②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为70.92万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
③机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为34.64万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）预算数为87.33万元，其中：
①事业单位医疗（项）预算数为28.37万元，主要用于：财部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
②公务员医疗补助（项）预算数为58.31万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费；
③其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.66万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）预算数为1341.76万元，其中：
①公路养护（项）预算数为407.28万元，主要用于：公路养护支出；
②公路运输管理（项）预算数为624.42万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出；
③其他公路水路运输支出（项）预算数为305.18万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出；
④公路运输安全预算数为3.38万元，主要用于：公路安全管理方面的支出；
⑤其他运输支出预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴工作经费方面的支出
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为53.19万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
????2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
????3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费?0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费?6.30万元、公务接待费1.50万元、会议费2.64 万元、培训费1.36万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算11.80万元，与2021年持平，其中：
1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。
2.?公务接待费2022年预算1.50万元，与2021年预算1.50万持平。公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。
4. 公务用车运行维护费2022年预算6.30万元，与2021年持平。公车保有量3辆，主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2022年本部门机关运行经费预算51.59万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少9.15万元，下降15.06%，减少的原因主要是：2022年在职在编人数减少1人，且减少其他交通费用。
（二）政府采购情况。
2022年安排政府采购预算531.13万元，采购预算资金安排531.13万元，同比减少492.07万元，下降48.09％；增减变化原因为部分项目2021年已开展，2022年部分项目进行移交后不再进行采购。政府集中采购预算531.13万元，占政府采购预算100％，同比减少492.07万元，下降48.09％；其中，货物项目采购预算2.90万元，占政府采购预算的0.55%；工程项目采购预算131万元，占政府采购预算的24.66%；服务项目采购预算397.23万元，占政府采购预算的74.79%。
部门集中采购预算?0万元，占政府采购预算0％，与去年持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，与去年持平。??????
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
????（四）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位资产总额2,381.9万元，较上年增长10.38%。负债总额159.89万元,较上年增长9.73%。净资产2,222.01万元,较上年增长10.43%。
本单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产2,381.9万元，占100%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。
分布构成：流动资产395.14万元，较上年增长0.05%，占资产总额16.59%；固定资产1,748.75万元，较上年增长154.65%，占资产总额73.42%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产238.01万元，较上年增长954.73%，占资产总额9.99%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。
单位共有在编车辆3辆，主要是一般公务用车。本单位无价值200万元以上大型设备????
（五）预算绩效管理情况。
2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额542.23万元，其中：一般公共预算支出542.23万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
????1.南宁绕城高速养护经费项目，预算金额为400万元，资金来源为一般公共预算拨款。
2.项目抽检材料试验费项目，预算金额为142.23万元，资金来源为一般公共预算拨款。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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附件：1. 部门收支总体情况表
??????2.部门收入总体情况表
??????3. 部门支出总体情况表
??????4. 财政拨款收支总体情况表
??????5. 一般公共预算支出情况表
??????6. 一般公共预算基本支出情况表
??????7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
??????8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
??????9. 政府性基金预算支出情况表
??????10. 项目支出预算绩效目标表
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??????????????????????????????????????????????????????南宁市公路发展中心
???????????????????????????????????????2022年3月10日
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