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365bet体育在线_365体育投注本级2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-03-10 15:33     来源:365bet体育在线_365体育投注   

?第一部分:部门概况?

  一、365bet体育在线_365体育投注主要职责和2022年主要工作任务?

(一)主要职责。

承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;指导交通运输枢纽规划和管理。

贯彻执行国家、自治区有关交通运输的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市客运交通等行业规划、政策和标准;组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导公路、水路、城市客运交通行业有关体制改革工作。

承担全市道路、水路运输、城市客运交通行业(含公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营)事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市客运交通行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。   

负责提出全市公路、水路、城市客运交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区和南宁市政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管;依法负责市辖收费公路的行业管理工作,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

承担全市公路、水路建设市场事中事后监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

指导全市公路、水路及城市客运交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及城市客运交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

依法开展全市公路、道路运输、水路运输、城市客运交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。

对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

指导、协调公路、水路运输和城市客运交通行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2022年主要工作任务。

一是保持高质增长。2022年计划完成投资500亿元以上。2022年建成通车高速公路里程150公里、新开工里程达120公里,实现全社会货运总量同比增长10%,完成邮政业务总量增长30%。

二是建设交通强市。机场方面,持续推进南宁吴圩机场改扩建项目建设,推动南宁国际空港综合交通枢纽(铁路部分)建成投入,提升南宁吴圩国际机场货运能力,积极开辟面向东南亚主要城市的货运航线;铁路方面,加快贵阳至南宁铁路、南宁至崇左城际铁路、南宁至玉林城际铁路等项目建设,计划2022年底前开通南宁至崇左城际铁路试运营;公路方面,加快9条高速公路施工、力争开工6条高速公路和6条一级公路、开工机场改扩建工程(第二跑道)和T3航站楼;水运方面,加快推动西津水利枢纽二线船闸工程建设,2022年底前实现试通航;推动多式联运体系建设,2022年再开通一条铁路班列(南宁-广州货运班列),以及水铁联运示范线,打造以南宁为枢纽、衔接粤港澳大湾区和中南半岛的公铁水多式联运通道。配合自治区交通运输厅做好西部陆海新通道(平陆)运河相关前期工作;加快补齐农村交通运输网短板,实现5个乡镇通二(三)级公路,抓好农村道路进村入户向自然村延伸拓展。

三是推进攻坚提质。实施提质争先攻坚行动,服务生态文明建设,提升市场主体活力,推进行业法治、智慧交通、服务保障升级增效,推动传统业态加快转型升级、新业态更加健康成熟、新旧业态融合发展;狠抓常态化疫情防控、平安交通建设、交通运输秩序整治、应急管理工作不松劲,有效管控风险隐患;加大国家公交都市创建和收官迎检力度,优化公交线网;着力推进农村寄递物流体系建设,深化农业+交通+邮政+快递合作;创建“四好农村路”全国示范市和示范县、国家绿色出行示范城市、城乡交通运输一体化示范县。

四是全面加强党的建设。落实全面从严治党要求,抓实党史学习教育,加强人才队伍建设,强化廉政工作,维护风清气正良好局面。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置。

1.本级单位和内设机构

365bet体育在线_365体育投注为全额拨款的行政单位,是全市交通行业的主管部门,内设14个机构:办公室、政策法规科、规划计划科、财务科、综合交通科、政务服务科、道路运输管理科、水运管理科、公共交通管理科、出租交通管理科、公路建设管理科、安全监督科、科教信息科、人事科。另设机关党委、南宁市交通战备办公室。

????2.所属单位

本部门仅有365bet体育在线_365体育投注本级一个二级预算单位。 ?

(二)部门预算单位构成。

511001 ?365bet体育在线_365体育投注本级(二级预算单位)

本部门仅有365bet体育在线_365体育投注本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状。

纳入2022年365bet体育在线_365体育投注部门预算的人员编制数为83人,其中:行政编制78人,后勤服务人员控制数5人。

(二)人员构成。

纳入2022年365bet体育在线_365体育投注部门预算的编制内实有在职人员81人,实有退休人员51人。

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第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明?

  ??一、2022年部门收支预算总体情况?

(一)2022年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算拨款115,676.25万元

????2.政府性基金预算拨款0万元

3.国有资本经营预算拨款0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入0万元。

???(二)2022年部门支出预算总体情况

????1.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

????(1)社会保障和就业支出(类)307.06万元

(2)卫生健康支出(类)183.79万元

????(3)交通运输支出(类)115,058.96万元

(4) 住房保障支出(类)126.45万元

2.2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

????①工资福利支出(类)1,428.25万元

②商品和服务支出(类)247.89万元

③对个人和家庭的补助(类)54.59万元

????(2)项目支出预算。

????①工资福利支出(类)112.93万元

②商品和服务支出(类)2,117.64万元

③对个人和家庭的补助(类)1.2万元

④资本性支出(类)7.75万元

⑤对企业补助(类)111,706万元

???(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算115,676.25万元,比2021年预算116,776.08万元减少1,099.83万元,同比下降0.94%。2022年一般公共预算支出预算115,676.25万元,比2021年预算116,776.08万元减少1,099.83万元,同比下降0.94%。收入(支出)预算减少的主要原因是:“公交客运企业成本规制补贴”2022年预算安排89,000万元,比2021年预算90,000万元,减少1,000万元;“新冠肺炎疫情防控工作转运车辆租赁费、驾驶员住宿费”2022年预算安排467.2万元,比2021年预算876万元,减少408.8万元。

需要说明的是:同口径对比,即上年数据需剔除结转和补助县区数据

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算115,676.25万元,其中:一般公共预算收入预算115,676.25万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算115,676.25万元,其中:一般公共预算支出预算115,676.25万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

???(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为54.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为168.6万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为83.87万元,主要用于:单位离退休人员经费以及在编职工养老保险及职业年金单位部分缴费。

???(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为67.44万元,公务员医疗补助(项)预算数为115.17万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.18万元,主要用于:单位在编职工医疗保险单位部分缴费。

???(3)交通运输支出(类):公路水路运输(款)行政运行(项)预算数为113.44万元,一般行政管理事务(项)预算数为490.53万元,公路运输信息化建设(项)预算数为128万元,公路和运输安全(项)预算数为134.04万元,公路运输管理(项)预算数为1,668.75万元,水路运输管理支出(项)预算数为18万元,其他公路水路运输支出(项)预算数为111,000万元,主要用于:完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而开展各类交通运输专项业务工作等方面的专项经费支出;邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)预算数为39万元,主要用于邮政安全中心日常开支维持正常运转;其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)预算数为467.2万元,主要用于疫情防控机场转运车辆租赁以及驾驶员住宿费的开支。

???(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为126.45万元,主要用于单位在编人员住房公积金单位部分缴费.

2.本单位无政府性基金预算支出

3.本单位无国有资本经营预算支出

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

???(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2万元。??

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,与2021年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算2万元,与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算247.89万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少 4.63万元,下降1.83%。

(二)政府采购情况。

2022年安排政府采购预算994.15万元,同比减少1069.78万元,下降51.83%。减少的原因主要是:根据《广西壮族自治区财政厅365bet体育在线:调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财采﹝2021﹞61号)的文件精神,提高了货物、服务类分散采购的限额标准,故政府采购预算减少。其中,货物项目采购预算12.75万元,占政府采购预算的1.28%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算981.4万元,占政府采购预算的98.72%。

????(三)政府购买服务情况。

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目14个,涉及金额1,029.4万元,其中:便笺、信封、政务服务文书及标志牌印刷费项目预算金额15万元,主要购买印刷服务;办公大楼物业管理费项目预算金额121万元,主要购买办公大楼物业管理服务;轨道交通第三方运营服务质量考核项目预算金额80万元,主要购买轨道交通第三方运营服务质量考核服务;轨道交通第三方安全评估项目预算金额81万元,主要购买轨道交通第三方安全评估服务;“四好农村路”工作经费项目预算金额174.75万元,主要购买农村公路桥梁定期检查服务、农村公路养护路况检测评定服务、农村公路工程质量状况调查服务、智慧公路服务;公交线网优化项目预算金额50万元,主要购买公交线网优化服务;交通运输行业安全生产经费项目预算金额1.5万元,主要购买印刷服务;定额商品和服务支出项目预算金额3.154万元,主要购买印刷服务;南宁市公交线路第三方考核项目预算金额90万元,主要购买南宁市公交线路第三方考核服务;信息系统运营维护费用项目预算金额128万元,主要购买信息系统维保服务、互联网接入服务;轨道交通运营财政补贴第三方审计项目预算金额63万元,主要购买轨道交通运营财政补贴第三方审计服务;南宁市出租汽车服务质量及互联网租赁自行车、公共自行车第三方考核项目预算金额60万元,主要购买南宁市出租汽车服务质量及互联网租赁自行车、公共自行车第三方考核服务;南宁市快速公交(BRT)运行评估项目预算金额100万元,主要购买南宁市快速公交(BRT)运行评估服务;南宁市公交企业客运成本规制补贴、公共自行车财政补贴第三方专项审计项目项目预算金额62万元,主要购买南宁市公交企业客运成本规制补贴、公共自行车财政补贴第三方专项审计服务。

????(四)国有资产占用情况。

????(五)预算绩效管理情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目5个,涉及金额112,083.2万元,其中:一般公共预算支出112,083.2万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.公交客运企业成本规制补贴项目,预算金额为89,000万元,资金来源为一般公共预算拨款;

2.南宁市多式联运发展支持政策市本级补助资金项目,预算金额为616万元,资金来源为一般公共预算拨款;

3.新冠肺炎疫情防控工作机场转运车辆租赁费、驾驶员住宿费项目,预算金额为467.2万元,资金来源为一般公共预算拨款;

4.轨道交通运营补贴项目,预算金额为20,000万元, 资金来源为一般公共预算拨款;

5.南宁市公共自行车租赁系统运营补贴项目,预算金额为2,000万元,资金来源为一般公共预算拨款。

????(六)涉密事项处理说明。

?? 无

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件: 1.部门收支总体情况表

???????2.部门收入总体情况表

???????3.部门支出总体情况表

???????4.财政拨款收支总体情况表

???????5.一般公共预算支出情况表

???????6.一般公共预算基本支出情况表

???????7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

???????8.一般公共预算三公经费支出情况表

???????9.政府性基金预算支出情况表

???????10.项目支出预算绩效目标表

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