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南宁市本级2022年部门预算已经南宁市第十五届人民代表大会第二次会议审议批准，根据《365bet体育在线_365体育投注365bet体育在线：南宁市交通运输信息中心2022年部门预算的批复》（南交运复〔2022〕55号）有关精神，现将南宁市交通运输信息中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开如下，详见《南宁市交通运输信息中心2022年部门预算及“三公”经费预算》。

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附件：南宁市交通运输信息中心2022年部门预算及“三公”经费预算

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南宁市交通运输信息中心

2022年3月9日

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第一部分：部门概况?

　　一、南宁市交通运输信息中心主要职责和2022年主要工作任务?

（一）主要职责。

负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护，开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务工作；承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作。

（二）2022年主要工作任务。

2022年，南宁市交通运输信息中心将继续贯彻落实新发展理念，加快推进交通运输信息项目建设进度，努力推进我市交通运输行业实现信息化、网络化、智能化。强化交通运输行业信息系统数据采集分析应用，充分挖掘和发挥信息系统和数据的作用，为交通运输行业管理部门开展监管、服务、执法等提供信息化支撑和决策依据，全力推进交通运输行业信息化工作迈上新台阶，为强首府、强枢纽建设贡献力量。2022年主要工作目标一是加快推进南宁市交通运输大数据管理平台项目建设；二是加快推进智慧枢纽（南宁强首府强枢纽能力中心）项目前期工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市交通运输信息中心（以下简称信息中心）是全额拨款事业单位，编制科室4个，分别为：办公室、信息化建设科、信息应用科、信息咨询服务科。

????2. 所属单位

无所属单位

????（二）部门预算单位构成。

1.本部门仅有南宁市交通运输信息中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市交通运输信息中心编制人数为30个

（二）人员构成。

在职在编人员25人，其中，核定绩效工资后，副处1人，正科5人，副科4人，科员、技术人员15人。

????第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明?

　　??一、2022年部门收支预算总体情况?

（一）2022年部门收入预算总体情况。

1. 一般公共预算拨款1115.30万元

2. 政府性基金预算拨款0万元

3.?国有资本经营预算拨款0万元

4.财政专户拨款0万元

5.事业收入0万元

6.事业单位经营收入0万元

7.上级补助收入0万元

8.附属单位上缴收入0万元

9.其他收入0万元

10.上年结转0万元

????（二）2022年部门支出预算总体情况

????1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出）1115.30万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）65.21万元

（2）卫生健康支出（类）38.76万元

（3）交通运输支出（类）978.73万元

（4）住房保障支出（类）32.61万元

2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出）1115.30万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算439.49万元。

?①工资福利支出（类）385.96万元

②商品和服务支出（类）53.53万元

（2）项目支出预算675.81万元。

①商品和服务支出（类）669.61万元

②资本性支出（类）6.20万元

3.2022年项目结转下年支出0万元

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比，2022年一般公共预算收入预算1115.30万元，比2021年预算1273.44万元减少158.14万元，同比下降12.42%。收入预算减少的主要原因是：项目支出的压减，根据预算文件要求减少绩效增量预算，减少其他交通支出预算，未列独生子女医疗统筹费、扶贫工作队员伙食补助等预算。2022年一般公共预算支出预算1115.30万元，比2021年预算1273.44万元减少158.14万元，同比下降12.42%。支出预算减少的主要原因是：项目支出的压减，根据预算文件要求减少绩效增量预算，减少其他交通支出预算，未列独生子女医疗统筹费、扶贫工作队员伙食补助等预算。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算1115.30万元，其中：一般公共预算收入预算1115.30万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算1115.30万元，其中：一般公共预算支出预算1115.30万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为43.48万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出.

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为21.74万元，主要用于缴纳在职职工职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为17.39万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为21.14万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.23万元，主要用于缴纳在职人员大额医疗统筹支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）预算数为978.73万元，主要用于与公路运输管理相关的除社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出外的人员经费、定额公用经费及项目支出等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为32.61万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

????本部门无政府性基金预算支出。

????3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.40万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.90万元。?

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算9.90万元，与2021年持平。其中：

1.?因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2.?公务接待费2022年预算1.50万元，与2020年持平。

3.?公务用车购置费2022年算0万元，与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年算8.40万元，与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算53.53万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），同比增加0.06万元，上升0.11%，支出增加的主要原因为2021年底新招聘在职在编人员4名，在职人员数目小幅上升导致其他商品服务支出中的物业补贴有所增加。

（二）政府采购情况。

2022年安排政府采购预算522.12万元，同比减少79.11万元，下降13.16%，下降的原因是项目开支的压减。其中，货物项目采购预算7.20万元，占政府采购预算的1.38%；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算514.94万元，占政府采购预算的98.62%。????????????

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目

（四）国有资产占用情况。

截至2021年12月30日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备（套），无报废处置、无出租出借国有资产情况。

????（五）预算绩效管理情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额504.41万元，其中：一般公共预算支出504.41万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：?

1.?系统维护，预算金额124.85万元，资金来源于一般公共预算支出的经费拨款；

2.?南宁市智能公交电子站牌运行维护，预算金额379.56万元，资金来源于一般公共预算支出的经费拨款；

????（六）涉密事项处理说明。

?本单位预算无涉密事项

五、专业名词解释

（一）一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

（二）经费拨款：指南宁市财政部门拨付的资金。

（三）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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附件： 1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

???????2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

???????3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

???????4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算04表）

???????5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算05表）

???????6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算06表）

???????7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算15表）

???????8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算07表）

???????9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算09表）

???????10. 项目支出预算绩效目标表

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