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?第一部分：部门概况?

　　一、南宁市港航发展中心及所属单位主要职责和2022年主要工作任务?

（一）主要职责。

南宁市港航发展中心属于全额拨款事业单位，根据《中华人民共和国水路运输管理条例》和《广西壮族自治区水路运输管理条例》职责开展行业管理工作，承担水运工程建设养护、水路运输以及水路运输辅助业务经营监督管理的技术性、事务性和相关服务工作；承担港口和航道管理的事务性和相关服务工作。

（二）2022年主要工作任务。

以港航基础建设为主线，做好港口基础设施建设、地方航道建设养护工作，辅助365bet体育在线_365体育投注做好行业安全生产监督检查和维护行业经营秩序，促进水路运输行业健康稳定发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市港航发展中心公益一类事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，内设三个科室，分别为港航科、建养科、办公室，主管局为365bet体育在线_365体育投注。

????2. 所属单位

无。

????（二）部门预算单位构成。

本部门仅有南宁市港航发展中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市港航发展中心编制数为28人，外聘技术业务人员编制2人。

（二）人员构成。

现有在职在编人数25人，退休13人，外聘技术业务人员2人，受南宁市政府、市交通运输局委托管理的南宁市防汛基地聘用人员10人。

????第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明?

　　??一、2022年部门收支预算总体情况?

（一）2022年部门收入预算总体情况。

2022年收入总预算1109.75万元，同比减少 154.74万元，下降12.24%。其中：

（1）一般公共预算拨款1109.75万元，同比减少154.74万元，下降12.24%。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款 0 万元。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元。

（5）事业收入 0 万元。

（6）事业单位经营收入 0 万元。

（7）上级补助收入 0 万元。

（8）附属单位上缴收入 0 万元。

（9）其他收入0 万元。

（10）上年结转结余 0 万元。

????（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算1109.75万元，同比减少154.74万元，下降12.24%。

????1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出83.67万元，占支出总预算7.54％。

（2）卫生健康支出类科目支出51.96万元，占支出总预算4.68％。 ???

（3）交通运输类科目支出938.08万元，占支出总预算84.53％。

（4）住房保障支出类科目支出36.04万元，占支出总预算3.25％。

2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，基本支出453.26万元，占支出总预算的40.84%。项目支出656.49万元，占支出总预算的59.16%。

（1）基本支出预算。

①工资福利支出预算391.69万元，占基本支出预算的86.42?%。

②商品和服务支出）预算49.61万元，占基本支出预算的10.95%。

③对个人和家庭的补助预算11.96万元，占基本支出预算的2.64%。

????（2）项目支出预算。

????①工资福利支出55.46万元，占项目支出总预算的8.45%。

②商品和服务支出541.53万元，占项目支出总预算的82.49%。

③资本性支出（基本建设）37万元，占项目支出总预算的5.64%。

④资本性支出22.5万元，占项目支出总预算的3.43%。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算1109.75万元，比2021年收入预算1264.49万元减少154.74万元，同比下降12.24%。收入预算减少的主要原因是：在职人数减少、项目资金缩减。2022年一般公共预算支出预算1109.75万元，比2021年支出预算1264.49万元减少154.74万元，同比下降12.24%。支出预算减少的主要原因是：在职人数减少、项目资金缩减。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算1109.75万元，其中：一般公共预算收入预算1109.75万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算1109.75万元，其中：一般公共预算支出预算1109.75万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为11.96万元，主要用于：发放退休人员退休补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为48.05万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为23.66万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为19.22万元，公务员医疗补助（项）预算数为32.41万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.33万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）预算数为938.08万元，主要用于：单位履行职能费用及维持单位日常运转。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.04万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

????2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

????3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算18万元，公务用车运行维护费支出预算4.2万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算23.2万元。 ?

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算23.2万元，比2021年预算4.7万元增加18.5万元，同比增长393.62%。其中：

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2.?公务接待费2022年预算1万元，与2020年持平。主要用于：各类公务接待支出。

3. 公务用车购置费2022年预算18万元，比2021年预算0万元增加18万元，增加的原因主要是：本单位一辆公务车辆已达到报废年限，计划2022年更换。主要用于：购置1两公务车辆。

4. 公务用车运行维护费2022年预算4.2万元，比2021年预算3.7万元增加0.5万元，同比增长13.51%，增加的原因主要是：21年分配0.5万元额度到职工市内公务出行交通费项目。主要用于：2辆公务用车维修、保养、车险等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算53.73万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少1.11万元，下级2.11%，下降的原因主要是：在职人数减少。

（二）政府采购情况。

2022年安排政府采购预算402.06万元，同比减少42.8万元，下降9.62%，减少的原因主要是：采购项目减少及已有采购项目规模压缩。其中，货物项目采购预算23.2万元，占政府采购预算的5.77%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算378.86万元，占政府采购预算的94.23%。

????（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

????（四）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

????（五）预算绩效管理情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目15个，涉及金额656.49万元，其中：一般公共预算支出656.49万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.办公设备购置项目，预算金额4.5万元、资金来源为经费拨款。

2.档案管理经费项目，预算金额3万元、资金来源为经费拨款。

3.防汛抗洪工作经费项目，预算金额3万元、资金来源为经费拨款。

4.办公大楼维护费项目，预算金额35.9万元、资金来源为经费拨款。

5.南宁港牛湾作业区上游锚地锚泊设施建设项目，预算金额37万元、资金来源为经费拨款。

6.外聘人员经费项目，预算金额10.4万元、资金来源为经费拨款。

7.单位运行风险控制费用项目，预算金额2万元、资金来源为经费拨款。

8.安全维稳经费项目，预算金额3万元、资金来源为经费拨款。

9.交通周刊宣传费项目，预算金额3万元、资金来源为经费拨款。

10.航道管养项目，预算金额68.2万元、资金来源为经费拨款。

11.防汛基地经费项目，预算金额139.19万元、资金来源为经费拨款。

12.水运业务稽查核查经费项目，预算金额9万元、资金来源为经费拨款。

13.水污染防治行动经费项目，预算金额318.8万元、资金来源为经费拨款。

14.公务用车更换项目，预算金额18万元、资金来源为经费拨款。

15.乡村振兴工作经费项目，预算金额1.5万元、资金来源为经费拨款。

????（六）涉密事项处理说明。

??　无。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

??????2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

??????3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

??????4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算04表）

??????5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算05表）

??????6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算06表）

??????7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算15表）

??????8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算07表）

??????9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算09表）

??????10. 项目支出预算绩效目标表

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