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南宁市本级2022年部门预算已经南宁市第十五届人民代表大会第二次会议审议批准，根据《365bet体育在线_365体育投注365bet体育在线：南宁市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算的批复》（南交运复〔2022〕51号）有关精神，现将南宁市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算公开如下，详见《南宁市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算》

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附件：南宁市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算。

南宁市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算

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????第一部分：部门概况

??一、南宁交通运输综合行政执法支队主要职责和2022年主要工作任务

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家、自治区及南宁市有关交通运输领域的法律法规和政策规定。健全交通运输综合行政执法制度机制，完善跨部门跨区域执法联动联合协作机制。
????2.以365bet体育在线_365体育投注的名义，依法统一行使市城区范围内的交通运输系统的公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、工程质量监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
?? 3.依法受理、处理和转办交通运输领域的有关投诉举报。负责依据法定职责和程序实施具体综合行政执法，组织查处跨区域和较重大复杂案件，组织指挥跨区域执法工作。
?? 4.承担治理车辆超限超载有关工作任务。
?? 5.负责交通运输综合行政执法队伍建设和综合考评工作。指导各县交通运输综合行政执法工作。
?? 6.完成上级交办的其他任务，依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（二）2022年主要工作任务。

2022年，支队将紧紧围绕上级各项工作部署，聚焦主责主业，持续巩固深化交通运输领域突出问题专项整治行动成果，继续在队伍正规化、执法规范化、执法信息化和监督考核常态化建设上下深功夫、苦功夫，推动综合执法工作取得新的突破。

1.积极探索党建引领，持续狠抓纪律作风

一是将党建工作融入队伍正规化建设的各方面、全过程，着眼于党的政治理论学习和执法业务学习相结合，推动支队党建和执法工作规范化、制度化、科学化，确保队伍建设和执法工作“两手抓”“两不误”，推动执法工作发展与党建工作高度融合。二是高标准高质量推进党史学习教育常态化开展。继续把党史学习教育与“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化结合起来，与持续深化思想解放结合起来，发挥好领导干部的示范带动作用，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局，推动党史学习教育开展常态、成果长效。三是巩固拓展交通运输执法领域突出问题专项整治行动成果，树牢执法为民宗旨，继续抓好自查自纠，紧盯执法队伍中存在的普遍性、倾向性、苗头性问题和薄弱环节的整改提升，进一步加强党风廉政建设，从严从实推进执法队伍作风建设。

2.严格提升办案质量，着力推动执法规范

一是继续建立健全各项规范制度和执法流程，把实际执法过程中遇到的不同情况尽可能地编入流程，形成一套较为固定的、规范的工作制度，让执法工作有章可循有规可依，确保基础管理制度实现规范化。二是严格按照 “三项制度”要求，做好执法全过程记录的审核，继续做到法制审核全覆盖，根据上级印发的执法文书指引，进一步提高执法人员的文书制作和使用能力。三是加强业务培训，不断优化创新培训学习手段，通过多样化的教育引导手段，加强执法人员的思想教育，提高一线执法人员的宗旨意识、法治素质，提升执法人员的依法行政水平。

3.加足科技驱动马力，有序推进智慧执法

继续积极借鉴其他地市先进的执法信息化建设经验和做法，通过科技手段进一步推进各项执法业务高效率高质量开展。一是不断提高执法系统的易用性、稳定性，争取实现无纸化存档、多平台操作。二是不断提高公路超限超载治理非现场执法系统的稳定性、易用性，争取实现与综合执法系统等其他相关系统的数据互通。三是继续做好各重点场所、辖区国省道通过视频、无人机等高科技设备进行监控及视频取证项目的推进工作，进一步加快执法工作进入信息化时代的步伐。

4.加大执法监督力度，强化考核结果运用

继续强化执法监督，通过对12328、12345等投诉举报处理情况通报以及开展案卷评查、日常考核、执法评议、警示约谈、一线督查等多种形式，加强对人员和执法案件的监督，不断提升执法工作实效，做到对案件不规范问题予以通报、对执法人员违规违纪问题坚决整顿，同时，进一步队员的提高思想认识，完善和发挥业务考评机制，扎实推动严格依法行政、规范文明执法。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市交通运输综合行政执法支队（以下简称支队）是根据南宁市机构编制委员365bet体育在线：印发《南宁市交通运输综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（南编〔2019〕90号）的通知批准成立的365bet体育在线_365体育投注管理的相当副处级全额拨款公益一类事业单位。设置17个内设机构，分别为办公室、政策法规科、财务科、人事科、队伍作风建设科、违章处理科、综合协调科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、专业技术大队、机动大队、督查大队。

????2. 所属单位

无所属单位

??（二）部门预算单位构成。

本部门仅有南宁市交通运输综合行政执法支队本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

本部门核定全额拨款事业编制334名（设支队长1名、党委书记1名，副支队长3名，内设机构正科级领导职数17名、副科级领导职数46名），后勤服务人员控制数8名。

（二）人员构成。

本部门现有实有人数370人，其中在职302人：事业实有在职人员301人，机关后勤控制数控制数内新聘人员1人；退休68人。

??第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

????一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况。

2022年收入总预算8772.85万元,同比增90.01万元，增长1.04%。

1. 一般公共预算拨款8772.85万元,同比增加197.00万元，增长2.3%

2.政府性基金预算拨款0万元

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户拨款0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入0万元。

10.上年结转0万元，同比减少106.99万元，下降100%。

????（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算8772.85万元，基本支出5598.64万元，占支出总预算的63.82%，同比减少451.55万元，下降7.46%；项目支出3174.21万元，占支出总预算的36.18%，同比增加541.57万元，增长20.57%。

????1. 2022年当年支出预算8772.85万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出961.21万元，占支出总预算的10.96%;同比增加67.25万元，增长7.52%。

（2）卫生健康类科目585.60万元，占支出总预算的6.68%，同比减少74.34万元，下降11.26%。

（3）交通运输类科目6776.55万元，占支出总预算的77.24%，同比增加173.09万元，增长2.62%。

（4）住房保障类科目449.49万元，占支出总预算的5.12%，同比增加31.00万元，增长7.41%。

2. 2022年当年支出预算8772.85万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算5598.64万元，占支出总预算的63.82%，同比减少451.55万元，下降7.46%。

????①工资福利支出4959.69万元，占基本支出预算的88.59％，同比减少444.95万元，下降8.24％。

②商品和服务支出573.62万元，占基本支出预算的10.25％，同比减少8.65万元，下降1.48％。

③对个人和家庭的补助65.32万元，占基本支出预算的1.17％，同比增加2.04万元，增长3.22％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3174.21万元，占当年支出预算的36.18%，同比增加648.55万元，增长25.68%。其中：

①工资福利支出1690.10万元，占项目支出预算的53.25%，同比增加819.79万元，增长94.20％。

②商品和服务支出1424.97万元，占项目支出预算的44.90%，同比增加141.12万元，增长11.02％。

③资本性支出16.65万元，占项目支出预算的0.52%，同比减少354.85万元，下降95.52％，

④对企业补助42.50万元，占项目支出预算的1.33%，同比增加42.50万元，增长100％，

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

1. 收入预算增减变化情况说明

2022一般公共预算拨款8772.85万元,同比增加197.00万元，增长2.3%。收入预算增加的主要原因一是根据“市政府公文办理意见反馈笺（自编号2021-6-J-19）”，为做好南宁市交通运输综合行政执法改革市辖7城区划转至市本级人员相关经费保障工作，市政府同意市财政局上收市辖7城区涉改人员项目支出169.82万元，2021年及以后年度上收基数通过市财政与城区财政年终结算办理；二是根据“市政府公文办理意见反馈笺（自编号2021-6-J-73）”，执法支队2021年起新增100名外聘人员，市政府同意追加新增外聘人员相关经费共计647.604万元。

2.支出预算增减变化情况说明

2022一般公共预算支出8772.85万元,同比增加197.00万元，增长2.3%。支出预算增加的主要原因一是根据“市政府公文办理意见反馈笺（自编号2021-6-J-19）”，为做好南宁市交通运输综合行政执法改革市辖7城区划转至市本级人员相关经费保障工作，市政府同意市财政局上收市辖7城区涉改人员项目支出169.82万元，2021年及以后年度上收基数通过市财政与城区财政年终结算办理；二是根据“市政府公文办理意见反馈笺（自编号2021-6-J-73）”，执法支队2021年起新增100名外聘人员，市政府同意追加新增外聘人员相关经费共计647.604万元

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算8772.85万元，其中：一般公共预算收入预算8772.85万元。本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算8772.85万元，其中：一般公共预算支出预算8772.85万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为62.48万元，主要用于发放68名退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及物业补贴等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为599.31万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出.

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为299.42万元，主要用于缴纳在职职工职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为239.73万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为342.55万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.33万元，主要用于缴纳在职及退休人员大额医疗统筹支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数为6776.55万元，主要用于与公路运输管理相关的除社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出外的人员经费、定额公用经费及项目支出等。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为449.48万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

????2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

????3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算60.31万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算56.81万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算60.31万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算60.31万元，比2021年预算67.02万元减少6.71万元，同比下降10.01%。其中：

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算3.5万元，比2021年预算2.8万元增加0.70万元，同比增长25%，增加的原因主要是公务接待费按2022年部门预算公务接待费定额核定，不需在定额标准基础上压减。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算56.81万元，比2021年预算64.22万元减少7.41万元，下降11.54％；减少的原因主要是减少了3台公务用车。主要用于23台定编公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算573.62万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算582.27减少8.65万元，下降1.49%，减原因主要是减少了3台公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况。

2022年安排政府采购预算968.43万元，同比减少157.11万元，下降13.96%，减少的主要原因是2022年比2021减少了南宁市治超不停车检测非现场执法系统项目建设项目350万元。其中，货物项目采购预算19.95万元，占政府采购预算的2.06%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算948.48万元，占政府采购预算的97.94%。

????（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

????（四）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：一般执法执勤用车23辆；单位价值200万元以上大型设备4套。

????（五）预算绩效管理情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目2个，涉及金额2188.77万元，其中：一般公共预算支出2188.77万元，资金来源为经费拨款。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 执法车辆租赁及运行使用费336.89万元,资金来源为经费拨款。

2. 外聘人员经费1851.88万元，资金来源为经费拨款。

????（六）涉密事项处理说明。

?? 本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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附件： 1. 部门收支总体情况表

?????? 2. 部门收入总体情况表

?????? 3. 部门支出总体情况表

?????? 4. 财政拨款收支总体情况表

?????? 5. 一般公共预算支出情况表

?????? 6. 一般公共预算基本支出情况表

?????? 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

?????? 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

?????? 9. 政府性基金预算支出情况表

?????? 10. 项目支出预算绩效目标表

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