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| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 办公楼维修及消防经费 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1369-01-0004 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 29,000.00 | 10,920.00 | 29000 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 29,000.00 | 10,920.00 | 29,000.00 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 已完成消防检测及消防设备安装，还有部分办公楼需要日常检修 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工程计划完成率 | 100% | 50% | 100% | 无 | 100% | 无 | |||
| 质量指标 | 设备验收合格率、同一地点维修后问题发生次数 | 100%、0次 | 100%、0次 | 100%、0次 | 无 | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 维修完成时间、购置计划执行及时率 | 24小时、100% | 24小时内 | 24小时内 | 无 | 100% | 无 | ||||
| 成本指标 | 设备故障维修费预算控制率、预算超支率 | ≦0% | ≦0% | ≦0% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因设备维修不及时导致工作无法正常开展的情况、因消防设备不足或设备故障发生重大安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 无 | 100% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 项目实施单位填报人 | 韦念 | 联系电话 | 5638966 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 防洪防汛应急突发事件经费 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1369-01-0014 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 40,000.00 | 39655 | 39655 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 40,000.00 | 39655 | 39655 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 已完成防洪应急物资的采购 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急储备物资购置计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | |||
| 质量指标 | 应急物资合格率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 应急物资储备到位及时率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 成本指标 | 预算超支率 | ≦0% | ≦0% | ≦0% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大突发事件及时响应率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 项目实施单位填报人 | 韦念 | 联系电话 | 5638966 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 招标评审、论证评审、专家讲课劳务费 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1370-01-0014 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 24,700.00 | 11,000.00 | 24,700.00 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 24,700.00 | 11,000.00 | 24,700.00 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 已完成5个项目的招标评审，余下项目计划11月前完成 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家评审次数、评审项目数量、聘请专家数量 | 10次、7个、5人 | 9次、5个、5人 | 无 | 100% | 无 | ||||
| 质量指标 | 评审工作质量达标率 | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | |||||
| 时效指标 | 评审工作按时完成率 | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | |||||
| 成本指标 | 预算超支率 | ≦0% | ≦0% | 无 | 100% | 无 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招标项目完成率 | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 项目实施单位填报人 | 韦念 | 联系电话 | 5638966 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 交通运输信息化宣传经费 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1370-01-0016 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 30,000.00 | 9500 | 30000 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 30,000.00 | 9500 | 30000 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 2021年已在《南宁日报》发表信息稿件3篇；制作精神文明建设展板3版。宣传工作及时有效，公众对交通运输信息化知晓率提高。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通运输信息化宣传工作完成率 | 100% | 31.67% | 100% | 无 | 100% | 无 | |||
| 质量指标 | 发表通过率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 宣传工作及时率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 成本指标 | 预算超支率 | ≦0% | 0% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民对我市交通运输工作的知晓率 | ≧50% | ≧50% | ≧50% | 无 | 100% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 项目实施单位填报人 | 韦念 | 联系电话 | 5638966 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 建议加强管理，提升预算执行进度 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 外聘人员经费 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1370-01-0022 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 664,375.00 | 375917.88 | 664,375.00 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 664,375.00 | 375917.88 | 664,375.00 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 外聘人员经费用于按月支付外聘人员劳务报酬，现根据实际每月支付。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员招聘数量、聘用人员到位率 | 12人、100% | 12人、100% | 12人、100% | 无 | 100% | 无 | |||
| 质量指标 | 聘用人员年度考核完成率、聘用人员聘用合规率、聘用人员资质达标率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率、聘用人员及时到位率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 成本指标 | 聘用人员工资超标率 | 0% | 0% | 0% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益聘用人员覆盖率、因人手不足而导致工作无法正常开展的情况 | 100%、0% | 100%、0% | 100%、0% | 无 | 100% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 项目实施单位填报人 | 邹小娜 | 联系电话 | 5638299 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 交通运输行业数据分析应用项目 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1375-01-0018 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 200,000.00 | 111,000.00 | 185,000.00 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 200,000.00 | 111,000.00 | 185,000.00 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 公交数据分析月报及机动车维修行业数据分析月报正在拟初稿；驾驶培训行业数据分析月报已出1份。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通运输各行业数据分析报告完成数量、交通运输各行业数据分析覆盖率 | 150份、100% | 30% | 36份、100% | 由于预算批复时压减了项目资金，原定150的分析月报调整为36份 | 100% | 预算批复时压减了项目资金，行业分析项目也压缩为3个，原定150的分析月报调整为36份，但绩效目标在征询意见稿时由于疏忽未修改数量指标，因此全年预计完成情况与年初指标值有偏差，以全年预计完成情况为准。 | |||
| 质量指标 | 交通运输各行业数据分析覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| 时效指标 | 分析报告按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| 成本指标 | 预算超支率 | ≦0% | 100% | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据准确率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≧90% | 100% | |||||||
| 项目实施单位填报人 | 黄婷 | 联系电话 | 15577167674 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 系统维护 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1377-01-0004 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 800,000.00 | 254,500.00 | 800000 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 800,000.00 | 254,500.00 | 800000 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 该项目4月30日完成需求编制，6月29日经中心会议审核通过，目前已经入采购程序，预计7月31日前完成项目采购。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统的运行维护工作完成率、运行维护的系统数量 | 100%、8个 | 31.8%、8个 | 100%、8个 | 无 | 100% | 无 | |||
| 质量指标 | 系统的运行维护合格率、应用系统畅通率、运维故障处理率 | ≧95%、≧90%、≧90% | ≧95%、≧90%、≧90% | ≧95%、≧90%、≧90% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 无 | 100% | 无 | ||||
| 成本指标 | 预算超支率 | ≦0% | 0% | 0% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 项目实施单位填报人 | 朱炳庚 | 联系电话 | 5611299 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 建议加强管理，提升预算执行进度 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 南宁市道路运输动态监管平台运维服务 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1377-01-0006 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 379,000.00 | 104,400.00 | 379000 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 379,000.00 | 104,400.00 | 379000 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 2020年项目服务期至 2021年12月10日，2021年6月已完成项目第二笔合同款支付；2021年项目预计于第4季度完成采购。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护工作完成率 | 100% | 27.55% | 100% | 无 | 100% | 无 | |||
| 质量指标 | 维护工作验收合格率 | 100% | 27.55% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≦24小时 | ≦24小时 | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 成本指标 | 预算超支率 | ≦0% | 0% | 0% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路运输动态监管平台畅通率、因系统故障修复不及时系统不能正常使用导致工作无法正常开展的情况 | 100%、0 | 100%、0 | 100% | 无 | 100% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 项目实施单位填报人 | 朱炳庚 | 联系电话 | 5611299 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 建议加强管理，提升预算执行进度 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 南宁市智能公交电子站牌运行维护 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1377-01-0008 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 3,203,000.00 | 1,071,400.00 | 3,201,600.00 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 3,203,000.00 | 1,071,400.00 | 3,201,600.00 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 2020年南宁市智能公交电子站牌（三期）运行维护服务已于2021年6月14日到期，现已完成运维工作交接，准备支付尾款；2020年南宁市智能公交电子站牌（一、二期）运行维护服务将于2021年9月20日到期，目前仍在维护期内；2021年南宁市智能公交电子站牌（一、二、三期）运行维护服务于2021年7月签订采购合同，待运维人员全部到位并提供服务后支付第一笔合同款。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子站牌的运维数量、站牌信息巡检完成率、用电服务租赁完成率、硬件设备更换完成率、通信服务租赁完成率 | 450个、100% | 完成一二三期、四期共450个电子站牌运维 | 450个、100% | 无 | 100% | ||||
| 质量指标 | 电子站牌故障率、电子站牌的运维合格率 | ≦5%、≧95% | 电子站牌故障率39%,电子站牌的运维合格率61% |
70% | 1.站点市电不到位 2.站点设备坏损 |
70% | 1.市电到位问题需协调公安局和南宁交投集团；2.设备坏损问题，需维保单位或质保单位按合同要求整改修复。 | ||||
| 时效指标 | 电子站牌信息更新及时率、系统故障修复及时性 | 100%、24小时内 | 100%、72小时内 | 100%、24小时内 | 无 | 100% | |||||
| 成本指标 | 预算超支率 | ≦0% | ≦0% | ≦0% | 无 | 100% | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子站牌信息误差率、公交候车设施智能化率 | 0%、≧90% | 电子站牌信息误差率≦3，公交候车设施智能化率≧90% | 电子站牌信息误差率≦3%，公交候车设施智能化率≧90% | 1.信息误差率，信息传输经过多个节点；2.后台系统故障导致报站信息不准确； 3.目前电子站牌数量在所有站牌中占比较小，远低于90%。 |
90% | 1.优化报站信息的传输；2.优化后台系统，保障后台系统的可靠性和稳定性； 3.投入资金改造，增加电子站牌数量； |
|||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘客满意度 | ≧90% | 70% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 项目实施单位填报人 | 何鹏 | 联系电话 | 5611299 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 建议加强管理，提升预算执行进度 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
| 2021年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||||
| 填报单位（盖章）： 南宁市交通运输信息中心 填报日期：2021.7.12 | |||||||||||
| 项目名称 | 聘请法律顾问经费 | 项目编码 | 511-2020-YBXM-1370-01-0010 | ||||||||
| 项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||||
| 预算执行情况 （元） | 资金性质 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||
| 预算管理资金 | 一般公共预算资金 | 经费拨款 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 政府性基金预算资金 | |||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
| 社会保险基金预算资金 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||||||||
| 项目进展情况概述 | 服务合同已于2021年1月份已签订完成，按合同约定先服务后结算付款，合同约定在第四季度一次性支付完合同约定款项 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 不能完成目标的原因及整改措施 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问数量 | 1名 | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | |||
| 质量指标 | 委托第三方工作完成率\法律顾问资质达标率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 法律事务咨询响应及时率 | 100% | 100% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 成本指标 | 预算超支率 | ≦0% | 0% | 100% | 无 | 100% | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律纠纷次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 无 | 100% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 无 | 100% | 无 | |||
| 项目实施单位填报人 | 韦念 | 联系电话 | 5638966 | ||||||||
| 项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||||
| 审核人 | 沈钰喆 | 联系电话 | 0771-5878430 | ||||||||
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误? | 是 | |||||||||
| 预算执行方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||
| 对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
| 对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||
| 其他建议 | 无 | ||||||||||
| 填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||||
| 注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》填写。 | |||||||||||
| 2.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||
| 3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||
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