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目???录

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第一部分：部门概况

一、南宁市交通运输信息中心主要职责和2021年主要工作任务………………………………………………………………???1

二、机构设置和部门预算单位构成………………………………?2

三、编制现状和人员构成…………………………………………?2

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第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明?

一、2021年部门收支预算总体情况……………………………… 3

二、2021年部门财政拨款收支预算情况………………………… 5

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况……………… 6

四、其他重要事项情况说明………………………………… ????7 ????

五、专业名词解释……………………………………………… ??9

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南宁市交通运输信息中心2021年部门预算及“三公”经费预算

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????第一部分：部门概况

　　一、南宁市交通运输信息中心主要职责和2021年主要工作任务?

（一）主要职责

负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护，开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务；承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作。

（二）2021年主要工作任务

2021年是“十四五”开局之年，南宁市交通运输信息中心将继续加快推进信息系统建设力度，强化交通运输行业信息系统数据采集分析应用，充分挖掘和发挥信息系统和数据的作用，为行业管理部门开展监管、服务、执法等提供信息化支撑和决策依据，为强首府、强枢纽建设贡献力量。一是争取完成南宁市交通运输大数据管理平台项目建设，为南宁市交通运输信息资源全面整合提供支撑平台，提高交通运输行业数据挖掘的工作效率和行业管理应用水平。二是将南宁市出租汽车行业信息管理系统和南宁市出租汽车分控平台整合至南宁市网络预约出租汽车监管平台，进一步提升交通运输主管部门对出租汽车行业监管能力和监管水平。三是继续按照南宁市“聚通用”工作要求，做好信息系统的整合清理和上云工作。四是进一步深入挖掘交通运输运行数据分析与应用，不断为我市交通运输决策、管理、执法、服务等提供信息技术支撑。五是做好智能公交电子站牌运行维护工作，及时排除故障，确保电子站牌正常稳定运行。六是做好交通运输行业信息系统的运行维护工作，完成系统的软硬件维护及数据库管理等工作，确保信息系统稳定运行。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市交通运输信息中心是全额拨款事业单位，公益一类，编制科室4个，分别为：办公室、信息化建设科、信息应用科、信息咨询服务科。

（二）部门预算单位构成

本单位为365bet体育在线_365体育投注下属二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市交通运输信息中心编制人数为30个。

（二）人员构成

在职在编人员22人，其中，核定绩效工资后，副处1人，正科6人，副科3人，科员、技术人员10人、工勤人员2人。财政供养的聘用人员12人。享受独生子女保健费的有4人，享受独生子女医疗统筹的有19人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况?

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算1273.44万元

1. 一般公共预算拨款1176.52万元。

2. 政府性基金预算拨款0万元。

3.??国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户拨款0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

9.上年结转收入96.92万元。

????（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算1273.44万元，其中本年支出1176.52万元，结转下年支出96.92万元，基本支出470.8万元，项目支出705.73万元，补助县区支出0万元。

1. 2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业支出64.84万元。

（2）卫生健康支出46.87万元。

（3）交通运输支出1032.4万元。

（4）住房保障支出32.42万元。

（5）结转下年支出96.92万元。

2.?2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出415.27万元。

②商品和服务支出53.47万元。

③对个人和家庭的补助2.05万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出65.72万元。

②商品和服务支出579.81万元。

③资本性支出60.2万元。

3.?2021年项目结转下年支出

结转下年支出96.92万元。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入1176.52万元，比2020年预算1933.61万元减少757.09万元，下降39.15%。2021年一般公共预算支出预算1176.52万元，比2020年预算1933.61万元减少757.09万元，同比下降39.15%。

收入和支出减少的主要原因是2020年因机构改革导致部分工作人员分流，年初项目支出的压减及业务预算依据人随事走原则将部分预算划拨给其他单位也导致了预算同期相比减少。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1273.44万元，其中：一般公共预算收入预算1176.52万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1273.44万元，其中：一般公共预算支出预算1176.52万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为43.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为21.61万元，主要用于：在职人员的基本养老保险和职业年金的缴纳。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为23.37万元，公务员医疗补助（项）预算数为23.3万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.2万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输信息化建设（项）预算数为1077.86万元，公路运输管理（项）预算数为3.81万元，成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）预算数为47.65万元，主要用于：日常人员经费、公用经费、经常性项目及信息建设项目的开支。

????2. 政府性基金预算支出预算

?本部门无政府性基金预算支出。

????3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.4万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算12.3万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算12.3万元，比2020年预算16.31万元减少4.01万元，同比下降4.81%。其中：

1.?因公出国（境）经费2021年预算预算0万元，与2020年持平。

2.?公务接待费2021年预算1.5万元，比2020年预算2万元减少0.5万元，同比下降25%，减少的原因主要是：2020年因机构改革导致部分工作人员分流，人员的减少开支减少。主要用于公务接待费用。

3.?公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平”。

4.?公务用车运行维护费2021年预算8.4万元，与2020年持平”。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算53.47万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少49.32万元，下降48%，减少的原因主要是：2020年因机构改革导致部分工作人员分流，人员的减少开支减少。

（二）政府采购情况

2021年安排政府采购预算601.23万元，同比减少199.61万元，下降24.93%，下降的原因是项目开支的压减。其中，货物项目采购预算6.2万元，占政府采购预算的1%；服务项目采购预算595.04万元，占政府采购预算的99%。

????（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

????（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车。

????（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目18个，涉及金额705.73万元，全部为一般公共预算支出。

纳入预算绩效目标管理的项目如下，资金来源均为财政拨款：

1. 办公楼维修及消防经费项目2.9万元。

2. 文件印制经费项目1.5万元。

3.文书档案管理及数字化项目经费5万元。

4.聘请法律顾问经费5万元。

5.防洪防汛应急突发事件经费4万元。

6.公开招标评审、专家讲课劳务费2.47万元。

7.办公设备购置费6.2万元。

8.交通运输信息化宣传经费3万元。

9.外聘人员经费66.44万元。

10.信息化系统网络租赁服务12万元。

11.交通运输行业数据分析应用项目20万元。

12.南宁市网络预约出租汽车监管平台升级整合巡游出租车管理模块项目50万元。

13.系统维护80万元。

14.南宁市道路运输驾驶员从业资格考试系统运维服务5万元。

15.南宁市道路运输动态监管平台运维服务37.9万元。

16.道路运输信息系统安全等级评测服务60.22万元。

17.南宁市智能公交电子站牌运行维护320.3万元。

18.南宁市溢油监视监测雷达系统运行维护服务23.8万元。

????（六）涉密事项处理说明

??　本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
????（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
????（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
????（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
????（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
????（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。
????（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
????（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
????（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
????（十二）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
????（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1. 部门收支总体情况表（预算01表）

2. 部门收入总体情况表（预算02表）

3. 部门支出总体情况表（预算03表）

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（预算04表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（预算05表）

7.?一般公共预算政府支出经济分类情况表（预算13、14表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算10表）

9.?政府性基金预算支出情况表（预算06表）

10.?项目支出预算绩效目标表

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