第一部分:部门概况?
一、365bet体育在线_365体育投注机关及所属单位主要职责和2021年主要工作任务
(一)主要职责
承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;指导交通运输枢纽规划和管理。
贯彻执行国家、自治区有关交通运输的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市客运交通等行业规划、政策和标准;组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导公路、水路、城市客运交通行业有关体制改革工作。
承担全市道路、水路运输、城市客运交通行业(含公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营)事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市客运交通行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。
负责提出全市公路、水路、城市客运交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区和南宁市政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管;依法负责市辖收费公路的行业管理工作,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
承担全市公路、水路建设市场事中事后监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
指导全市公路、水路及城市客运交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。
指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及城市客运交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。
依法开展全市公路、道路运输、水路运输、城市客运交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。
对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。
指导、协调公路、水路运输和城市客运交通行业利用外资工作,开展对外合作与交流。
承办市人民政府交办的其他事项。
(二)2021年主要工作任务
2021年,我局将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;认真学习贯彻党的十九大、十九届二中全会、三中全会、四中全会、五中全会精神;认真贯彻中央、自治区、南宁市的精神和部署;认真落实巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、持续深化“书记引航担使命”主题活动的要求;守初心、担使命,找差距、抓落实,在抓好政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政和作风建设、纪律建设、制度建设、监督体系建设的同时,推动交通运输行业向高质量发展迈进。
一是维护安全稳定。狠抓常态化疫情防控、安全生产等工作不放松,坚决到位贯彻落实中央、自治区、南宁市的部署;抓实市防控工作领导小组交通组工作,强化首府交通运输疫情防控网;压实行业安全生产责任和措施,强化我市交通运输领域平安交通建设。
二是开启首府交通运输高质量发展新征程。全面落实强首府战略,有力推进强枢纽工作,认真谋划实施2021年工作,把党的十九届五中全会的精神和要求,以及全面落实强首府战略、推进强枢纽工作的有关要求更深融入到具体工作之中,进一步突出安全、创新、开放、科技、高质量等方面的要求,努力推进年度工作更加精准见效、提质增效。其中,紧盯发展质量,在落实“六稳”、“六保”要求,全力以赴保持行业稳增长的同时,进一步加大推进强枢纽规划、交通网建设、物流枢纽建设、枢纽经济培育、新业态健康发展、公交都市建设、“四好农村路”高质量发展、绿色交通建设的力度;紧盯服务效能,结合数字化、信息化,积极推进行业管理的“模式创新”、提高动态监管能力,以更优交通运输服务、更好交通运输营商环境、更强交通运输保障能力服务首府南宁高质量发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
365bet体育在线_365体育投注为全额拨款的行政单位,是全市交通行业的主管部门,内设14个机构:办公室、政策法规科、规划计划科、财务科、综合交通科、政务服务科、道路运输管理科、水运管理科、公共交通管理科、出租交通管理科、公路建设管理科、安全监督科、科教信息科、人事科。另设机关党委、南宁市交通战备办公室。
????2.所属单位
本部门仅有365bet体育在线_365体育投注本级一个二级预算单位。 ???
(二)部门预算单位构成
5110011 ?365bet体育在线_365体育投注本级(二级预算单位)
三、编制现状和人员构成
365bet体育在线_365体育投注机关编制数为83人,其中:行政编制78人,后勤服务人员控制数5人。在职实有人数合计78人,实有离退休人员合计47人。
第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明?
一、2021年部门收支预算总体情况
(一)2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算151,667.69万元,其中:
1.一般公共预算拨款119,305.70万元。
2.政府性基金预算拨款30,720万元。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
4.社会保险基金预算拨款0万元。
5.财政专户拨款0万元。
6.事业收入0万元。
7.事业单位经营收入0万元。
8.上级补助收入0万元。
9.附属单位上缴收入0万元。
10.其他收入0万元。
11.上年结转1,641.99万元。
(二)2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算151,667.69万元。基本支出1,675.65万元,占支出总预算的1.1%。项目支出148,350.05万元,占支出总预算的97.81%,其中,专项项目支出115,100.43万元,补助县区支出33,249.62万元。结转下年支出1,641.99万元,占支出总预算的1.08%。
1.2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
????(1)社会保障和就业支出(类)280.89万元
????(2)卫生健康支出(类)157.09万元
(3)交通运输支出(类)116,222.65万元
(4)住房保障支出(类)115.45万元
(5)转移性支出(类)33,249.62万元
2.2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
????①工资福利支出(类)1,367.89万元
②商品和服务支出(类)252.52万元
③对个人和家庭的补助(类)55.24万元
????(2)项目支出预算。
????①工资福利支出(类)81.75万元
②商品和服务支出(类)1,623.45万元
③对个人和家庭的补助(类)1.2万元
④资本性支出(类)18.03万元
⑤对企业补助(类)113,376万元
⑥转移性支出(类)33,249.62万元
3.2021年项目结转下年支出1,641.99万元
(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算收入预算119,305.70万元,同比2020年182,283.89万元减少62,978.19万元,下降34.55%。收入预算减少的主要原因是:根据《财政部365bet体育在线:2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》(财预﹝2020﹞1号)的文件精神,从严从紧编制预算,对一般性项目支出按照2020年部门预算批复数的90%申报;“轨道交通运营补贴”2021年预算安排20,000万元,比2020年预算73,000万元减少53,000万元。2021年政府性基金预算收入预算30,720万元,同比增加30,720万元,收入增加的主要原因是新增项目乔老河片区建设经费500万元,农村公路管理养护资金11,220万元,“四建一通”工程补助2020年预算安排15,000万元资金来源为经费拨款,2021预算安排19,000万元资金来源为政府性基金。上年结转收入预算1,641.99万元同比2020年增加了1,641.99万元,收入增加的主要原因:部分2020年政府采购项目需跨年度结算,因此结转至下年支付。
2021年一般公共预算支出预算119,305.70万元,比2020年预算182,283.89万元减少62,978.19万元,同比下降34.55%。支出预算减少的主要原因是:“轨道交通运营补贴”2021年预算安排20,000万元,比2020年预算73,000万元减少53,000万元。2021年政府性基金预算支出预算30,720万元,同比增加30,720万元,支出增加的主要原因是新增项目乔老河片区建设经费500万元,农村公路管理养护资金11,220万元,“四建一通”工程补助2020年预算安排15,000万元资金来源为经费拨款,2021预算安排19,000万元资金来源为政府性基金。上年结转支出预算1,641.99万元同比2020年增加了1,641.99万元,支出增加的主要原因:部分2020年政府采购项目需跨年度结算,因此结转至下年支付。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
(一)2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算150,025.7万元,其中:一般公共预算收入预算119,305.7万元,政府性基金预算收入预算30,720万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
本单位无国有资本经营预算收入预算。
(二)2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算150,025.7万元,其中:一般公共预算支出预算119,305.7万元,政府性基金预算支出预算30,720万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为52.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为152.47万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为76.24万元,主要用于:单位离退休人员经费以及在编职工养老保险及职业年金单位部分缴费。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为82.43万元,公务员医疗补助(项)预算数为73.54万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.12万元,主要用于:单位在编职工医疗保险单位部分缴费。
(3)交通运输支出(类):公路水路运输(款)行政运行(项)预算数为1,122.22万元,一般行政管理事务(项)预算数为479.38万元,公路建设(项)预算数为118万元,公路养护(项)预算数为96.75万元,公路运输信息化建设(项)预算数为128万元,公路和运输安全(项)预算数为152.50万元,公路运输管理(项)预算数为1,192.8万元,水路运输管理支出(项)预算数为18万元,其他公路水路运输支出(项)预算数为112,000万元,主要用于:完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而开展各类交通运输专项业务工作等方面的专项经费支出;邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)预算数为39万元,主要用于邮政安全中心日常开支维持正常运转;其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)预算数为876万元,主要用于疫情防控机场装运车辆租赁以及驾驶员住宿费的开支。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为115.45万元,主要用于单位在编人员住房公积金单位部分缴费.
(5)转移性支出(类)专项转移支付(款)交通运输(项)预算数为2,529.62万元,主要用于交通运输方面补助县区支出。
????2. 政府性基金预算支出预算
转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)交通运输(项)预算数为30,720万元,主要用于“四建一通”工程补助、乔老河片区建设经费、农村公路管理养护资金等补助县区项目支出。
本单位无国有资本经营预算支出。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2万元。
(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,比2020年预算12.12万元减少10.12万元,同比下降83.5%。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。
2.?公务接待费2021年预算2万元,与2020年持平。
3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。
4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,比2020年预算10.12万元减少10.12万元,同比下降100%,减少的原因主要是:按《南宁市公务用车制度改革实施方案》的通知精神,局机365bet体育在线:2016年2月已经参加了南宁市公务用车制度改革,经南宁市公车改革办公室批准,车辆编制划转至市直机关车队,2021年部门预算不再编制公务用车运行维护费。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算252.52万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加9.23万元,增长3.79%,增加的原因主要是:2021年我单位编制数增加1名,相应的定额公用经费也随之增加。
(二)政府采购情况
2021年安排政府采购预算2063.93万元,同比减少4597.61万元,下降69.02%,减少的原因主要是:根据《南宁市财政局365bet体育在线:转发广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(南财采﹝2020﹞57号)的文件精神,集中采购目录较上年有较大变化,部分货物、服务不纳入目录内,同时提高了分散采购的限额标准,故政府采购预算减少。其中,货物项目采购预算23.03万元,占政府采购预算的1.12%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算2040.9万元,占政府采购预算的98.88%。
(三)政府购买服务情况
2021年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额28万元,其中:农村公路设计标准化课题研究项目预算金额28万元,主要为加强科技创新在农村公路建设中的推广应用,计划依据现有的公路设计标准和规范,结合我市农村公路建设的区域特点和实际情况,用于购买编制我市的农村公路设计标准服务。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位实有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车2辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套),主要是横县郁江船厂防汛泵船;办公用房2栋,主要是新竹路43号主枢纽管理中心附属用房、培训综合楼。
(五)预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目51个,涉及金额148,350.05万元,其中:一般公共预算支出117,630.05万元,政府性基金预算支出30,720万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.交通运输行业安全生产经费项目,预算金额为11.5万元,资金来源为一般公共预算拨款;
2.轨道交通第三方安全评估项目,预算金额为81万元,资金来源为一般公共预算拨款;
3.轨道交通综合应急演练项目,预算金额为15万元,资金来源为一般公共预算拨款;
4.外聘人员经费项目,预算金额为96.86万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
5.建国初期退休干部护理费项目,预算金额为1.2万元,资金来源为一般公共预算拨款;
6.档案管理及保密工作专项经费项目,预算金额为65.2万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
7.文件、票据、政务服务文书、标志牌印刷费项目,预算金额为9万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
8.扶贫工作经费项目,预算金额为6万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
9.宣传经费项目,预算金额为35万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
10.办公大楼及饭堂设备维护费项目,预算金额为90万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
11.办公大楼物业管理费项目,预算金额为104万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
12.办公设备购置项目,预算金额为18.03万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
13.完善单位内部控制体系建设项目,预算金额为7.52万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
14.两新组织党建工作经费项目,预算金额为33.57万元,?资金来源为一般公共预算拨款;
15.市农村客运运营市级财政补贴项目,预算金额为550万元,资金来源为一般公共预算拨款;
16.南宁市道路运输应急保障车队雇主责任险项目,预算金额为15万元,资金来源为一般公共预算拨款;
17.道路运输企业质量信誉考核工作经费项目,预算金额为18万元,资金来源为一般公共预算拨款;
18.推进“四好农村路”高质量发展建设经费项目,预算金额为2,007.62万元,资金来源为一般公共预算拨款;
19.全市农村公路工程质量状况调查工作经费项目,预算金额为30万元,资金来源为一般公共预算拨款;
20.农村公路桥梁定期检查经费项目,预算金额为34万元,资金来源为一般公共预算拨款;
21.农村公路县乡道养护路况检测评定经费项目,预算金额为62.75万元,资金来源为一般公共预算拨款;
22.法制工作经费项目,预算金额为7万元,资金来源为一般公共预算拨款;
23.交通战备业务经费项目,预算金额为18万元,资金来源为一般公共预算拨款;
24.邮政业安全发展中心专项经费项目,预算金额为39万元,资金来源为一般公共预算拨款;
25.交通运输发展报告项目,预算金额为20万元,资金来源为一般公共预算拨款;
26.“四建一通”工程督查经费项目,预算金额为4.8万元,资金来源为一般公共预算拨款;
27.南宁市社会物流统计核算项目,预算金额为25万元,资金来源为一般公共预算拨款;
28.南宁市出租汽车服务质量及互联网租赁自行车、公共自行车第三方考核项目,预算金额为60万元,资金来源为一般公共预算拨款;
29.南宁市公共自行车租赁系统运营补贴项目,预算金额为2,000万元,资金来源为一般公共预算拨款;
30.南宁市绿色出行创建行动相关指标调查及第三方评估项目,预算金额为30万元,资金来源为一般公共预算拨款;
31.水运工程建设项目质量核验检测费项目,预算金额为18万,资金来源为一般公共预算拨款;
32.交通系统干部业务培训费用项目,预算金额为19万元,资金来源为一般公共预算拨款;
33.开展年度无车日、公交出行周活动项目,预算金额为2万元,资金来源为一般公共预算拨款;
34.公交线网优化项目,预算金额为50万元,资金来源为一般公共预算拨款;
35.南宁市公交线路第三方考核项目,预算金额为90万元,资金来源为一般公共预算拨款;
36.南宁轨道交通试运营基本条件评审项目,预算金额为100万元,资金来源为一般公共预算拨款;
37.轨道交通第三方运营服务质量考核项目,预算金额为80万元,资金来源为一般公共预算拨款;
38.轨道交通运营财政补贴第三方审计项目,预算金额为63万元,资金来源为一般公共预算拨款;
39.公交票价换乘优惠实施评估项目,预算金额为25万元,资金来源为一般公共预算拨款;
40.交通运输行业维稳、防疫以及应急管理工作专项经费项目,预算金额为10万元,资金来源为一般公共预算拨款;
41.南宁市公交企业客运成本规制补贴、公共自行车财政补贴第三方专项审计项目,预算金额为62万元,资金来源为一般公共预算拨款;
42.南宁市双杆公交站牌维修保洁迁移费用项目,预算金额为22万元,资金来源为一般公共预算拨款;
43.南宁市域公路主通道规划(2020-2035)项目,预算金额为90万元,资金来源为一般公共预算拨款;
44.新冠肺炎疫情防控工作机场转运车辆租赁费、驾驶员住宿费项目,预算金额为876万元,资金来源为一般公共预算拨款;
45.南宁市多式联运发展支持政策市本级补助资金项目,预算金额为500万元,资金来源为一般公共预算拨款;
46.信息系统运营维护费用项目,预算金额为128万元,资金来源为一般公共预算拨款;
47.“四建一通”工程补助项目,预算金额为19,000万元,资金来源为政府性基金预算拨款;
48.乔老河片区建设经费项目,预算金额为500万元,资金来源为政府性基金预算拨款;
49.农村公路管理养护资金项目,预算金额为11,220万元,资金来源为政府性基金预算拨款;
50.公交客运企业成本规制补贴项目,预算金额为90,000万元,资金来源为一般公共预算拨款;
51.轨道交通运营补贴项目,预算金额为20,000万元,资金来源为一般公共预算拨款。
?(六)涉密事项处理说明
?? 无
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10.项目支出预算绩效目标表