2020年度项目支出绩效运行监控表 | |||||||||
填报单位(盖章):南宁市交通运输信息中心 填报日期:2020年7月17日 | |||||||||
项目名称 | 南宁市智能公交电子站牌运行维护 | ||||||||
项目主管部门 | 365bet体育在线_365体育投注 | 项目实施单位 | 南宁市交通运输信息中心 | ||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | ||||||||
南宁市 | 316.8 | 70.28 | 236.77 | ||||||
政府性基金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
合计 | 316.8 | 70.28 | 236.77 | ||||||
项目进展情况概述 | 一、二期运维正在采购、三期运维已完成采购,正走合同签订程序 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 执行情况 |
全年预计 完成情况 |
偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 |
产出指标 | 产出数量 | 运维电子站牌站点数量 | 450个 | 完成一二期、四期共300个电子站牌运维 | 完成450个电子站牌全面运维 | 确定能 | 三期150个站点运维招投标因疫情原因推迟,原维保合同已到期,新的运维合同从2020年8月1日开始 | ||
产出质量 | 450个电子站牌站点正常运行率 | 保持95%以上 | 29.78% | 75% | 1.站点市电不到位 2.站点设备坏损 |
有可能 | 1.市电到位问题需协调公安局和南宁交投集团;2.设备坏损问题,需维保单位或质保单位按合同要求整改修复。 | ||
产出时效 | 电子站牌采购完成及时性 | 2020年4月前完成三期采购;2020年7月前完成一、二期采购 | 0 | 100% | 有可能 | 三期合同能否顺利签订并履约,一、二期能否顺利完成招标 | |||
产出成本 | 南宁市智能公交电子站牌运行维护资金使用 | 财政批复的此项目资金的使用情况 | 一、二期运维正在采购、三期运维已完成采购,正走合同签订程序 | 完成采购并按合同支付 | 有可能 | ||||
效果指标 | 社会效益 | 满足群众的公交出行需求 | 满足 | 持续满足群众的公交出行需求 | 满足群众的公交出行需求 | 确定能 | |||
提升公交候车设施智能化水平 | 提升 | 提升城市公共服务品质 | 提升公交候车设施智能化维护保养 | 确定能 | |||||
保证智能公交电子站牌正常运行 | 保证 | 保证智能公交电子站牌巡查维护 | 保证智能公交电子站牌及时维修 | 确定能 | |||||
可持续影响 | 持续提高公共交通占机动化出行比例 | 持续提高 | 持续提高公共交通占机动化出行比例 | 持续提高公共交通占机动化出行比例 | 确定能 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 受益群众满意度 | 90%以上 | 70% | 90.00% | 有可能 | 1、市电不到位的公交电子站牌是否能供电; 2.电子站牌报站是否准确 | ||
项目实施单位填报人 | 黄新城 | 联系电话 | 18376626588 | ||||||
项目主管部门审核意见 | 绩效目标运行监控情况是否属实 | 属实 | |||||||
审核人 | 梁小宁 | 联系电话 | 5878430 | ||||||
市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误 | 否 | |||||||
预算执行方面的建议 | 预算执行进度慢,建议加强管理,提升预算执行进度 | ||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | ||||||||
项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||
其他建议 | 建议核对1-6月执行数 | ||||||||
填报人 | 张红 | 联系电话 | 2189340 | ||||||
整改措施 | 已核对1-6月预算执行数,确认无误。加快一、二期电子站牌运维招标采购进度,同时对三期电子站牌运维中标单位发函,要求其尽快按照政府采购程序及中标通知书签订合同并按要求履约。 | ||||||||
填报人 | 黄新城 | 联系电话 | 18376626588 | ||||||
注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。 | |||||||||
2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 | |||||||||
3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||
4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。 | |||||||||
5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。 |
2020年度项目支出绩效运行监控表
发布时间:2020-07-17 18:00 来源:365bet体育在线_365体育投注
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